后勤管理_如何加强后勤管理

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后勤管理

为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定相关制度。

一、费用报销管理

（一）办公用品及低值易耗品采购报销手续

1.行政部根据计划统一采购、验收、入库，根据发票、入库单报销。

2.各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买：

（1）单价在50元以下，或总价在200元以下，行政部长批准；

（2）单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。

5.购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。（需确定人员执行！）注：原则上不报销办公用品之装卸费用。

（二）车辆使用费用报销手续

1.车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费。2.行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。3.油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油4.路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政

6.车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。（需确定人员执行！）标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。部长签字验核。

（三）伙食开支报销手续

1.差旅

（1）根据公司规定的标准执行。（需制定出差标准！）

（2）有应酬应事先向相关人员申请并得到批准。

（3）原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。

2.公司食堂

（1）由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购（须做到人人吃饱，物物皆空，不铺张浪费！）。

（2）财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用。

（3）传统佳节须加菜时，食材采购者须提前两个工作日向财务提出并预支相关费用。

二、车辆管理

（一）派车

1.除总经理以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交行政部安排派车。若事急或特殊情况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车（出私车者，每次给予200元的罚款）。同时，每次出车必须进行车辆出入登记。

2.若老板用车，由其助理确认、签字。

（二）驾驶员的职责（有罚有赏！）（以下内容为网络数据，仅供参考！）

1.驾驶员应及时做好车辆的维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊情况，有车库车辆必须入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。

2.驾驶员应严格执行好各项交通法规，确保行车安全。

（1）如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济责任；500元以上的责任事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的责任。

（2）违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负责任；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的责任。

3.驾驶员安全文明奖

年终对驾驶员全年的责任事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由行政部对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：

（1）无500元以上的责任事故占50%；

（2）无500元以上的罚款占20%；

（3）服务态度良好占10%（此项由公司各部门打分，取其加权平均分）；

（4）车辆保养好、车容整洁占10%。

（5）行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

三、印章证照管理

（一）印章管理

1.各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2.需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，经领导批准后，方可盖章并填写《公章、证照使用登记表》。

3.各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4.印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

5.印章的使用应由总经理审批签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

（二）公章管理

1.因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；

2.凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章审批人

同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；

3.公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

(三)各类证照管理

1.各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在《公章、证照使用登记表》上。

2.如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

四、采购

（一）食材

1.由厨房主厨根据就餐人数进行食材的采购，财务文员负责结账并登记好食材的品种、价格、重量等数据，每两天向财务汇报和报销费用（须做到人人吃饱，熟物皆空，不铺张浪费！）。

2.餐标：每人15元/天，节日加菜10元/人（大米、油盐酱醋另算）。

（二）办公用品

1.2.（三）生活用品

1.2.五、日常用品管理

（一）低值易耗品的日常管理：

卷/人，女性：3卷/人）。

2.笔记本、笔：a.新员工入职，每人派发1本笔记本和1支圆珠笔；b.非财务、地磅员和主管不得领用黑色啫喱笔。

3.电力：a.每月额度：20度/人，超出部分照电价从工资中扣除，有剩余者纳入下个月继续用；b.办公室人员暂不使用电脑时，需将电脑屏幕关闭，否则第一次警告，第二次始罚款（按10元/第一次，20元/第二次，40元/第三次，……扣取）。须有电表

4.办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品于管理员处。

5.办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

1.洗衣粉、卫生卷纸：每人每月一号定时发放约500g洗衣粉1包，卫生卷纸（男性：2