东方大田初级中学预算_初级中学经费预算方案

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2018年东方市大田初级中学预算

第一部分 东方市大田初级中学概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成纳入东方市大田初级中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市大田初级中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年部门预算及“三公”经费预算公开表》。

第三部分 东方市大田初级中学2018年部门预算情况说明

一、关于东方市大田初级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市大田初级中学2018年财政拨款收支总预算12302.6千元。其中，收入总计12302.6千元，包括一般公共预算本年收入12302.6千元；支出总计12302.6千元，包括教育支出8,669.70千元、社会保障和就业支出2,096.80千元、医疗卫生与计划生育支出796.7千元、住房保障支出739.4千元。

二、关于东方市大田初级中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市大田初级中学2018年一般公共预算基本支出为11,819.60千元，其中：

人员经费：11,590.50千元，主要包括：基本工资：5,022.00千元，津贴补贴：372.6千元，奖金：347.4千元，其他社会保障缴费：174.7千元，绩效工资：2,071.20千元，机关事业单位基本养老保险缴费：2,088.90千元，城镇职工基本医疗保险缴费: 30.3千元，公务员医疗补助缴费：736.1千元,生活补助: 7.9千元,住房公积金: 739.4千元。

公用经费229.1千元，主要包括：邮电费：130.8千元，工会经费98.3千元。

四、东方市大田初级中学2018年“三公”经费预算情况说明

东方市大田初级中学2018年“三公”经费预算数为21.25千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费4.25千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费4.25千元），比上年预算减少，减少的主要原因包括：我校严格加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

东方市大田初级中学2018年支出预算12302.6千元，其中：基本支出,11819.6千元，占96%，项目支出：483.00千元，占4%。比上年年初预算减少726.8千元，主要是基本支出减少419.8千元，项目支出减少307.00千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市大田初级中学机关运行经费预算600.00千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市大田初级中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市大田初级中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市大田初级中学1个项目实行绩效目标管理，预算金额108.00千元。

第四部分 名词解释

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。