备品备件领用流程_备品材料领用流程
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备品备件领用流程
1系统库存查询(10分钟):对领用的备品备件查询储运仓库备件库存。若库存满足需求，则制定检修计划；若库存不满足需求，则反馈车间主管跟催或申报并调整维修方案。2制定检修计划（即时）：包机班根据库存信息制定检修计划。
3按母子孙的关系，在OA系统填写领用申请(10分钟)：根据产线设备维修需要在OA系统填写领用申请。申请领用的备品备件必须描述料号（母）、采购到位后存放的位置（子），计划使用产线所在的设备位置（孙）等母子孙关系。
4生命周期分析评估(10分钟):在OA系统上传输领用申请给设备主管，根据备品备件标准生命周期（使用期限）和设备检修履历表分析评估领用的备品备件是否合理和需要。寿命异常的要分析原因，跟踪领用单位改正；寿命较好的要总结案例，推广经验。并跟踪改进及对检修人员的评估。5触发领料预留号并共享(10分钟):申购计划范围内的领用申请或申购计划，在SAP系统上触发领料预留号并共享。
6启动预留号打印电脑出库单(实时):打单员从SAP系统上获取备品备件的领料预留号，启用预留号，并打印电脑出库单交领料人。SAP系统根据设定的规则，自动分类产生相应的记帐方式并可查询备品备件的库存具体位置和在途情况。
7低值易耗子品记帐(即时):根据领料分类，属于低值易耗品，作为一类，记车间的费用，系统提供清单；将物料分类到低值易耗品账目。
8固定资产记帐(即时):根据领料分类，属于固定资产，根据固定资产(单件价格在2000元以上)管理要求,将物料分类到固定资产账目并共享领用清单。
9以旧换新记帐(即时):根据领料分类，除了固定资产和低值易耗品以外的备件，进入“以旧换新”帐单，共享到车间和设备主管岗位。
10更换件回收入库(10分钟):仓管接到电脑出库单后,验收车间交库旧件是否与“以旧换新”帐表清单相符：若相符，做清帐处理，未清帐说明备件还在等侍使用状态.属于维修件可重复维修利用的，记上维修回收跟踪清单;若不相符，不予发货。
11按单发货(10分钟):仓管员按电脑出库单发货。发货时遵循“先进先出”原则。
备品备件入库流程
1接受送货并核单（10分钟）：仓管员根据供应商提供的送货清单,核对备品配件的采购计划和采购订单是否齐全。若没有采购计划和采购订单，仓管员通知采购员（采购助理）补齐手续。2品种甄别(10分钟):仓管对送货配件进行甄别，根据实际情况采取处理措施。
3非应急(常规)配件（5分钟)：若是非应急(常规)配件,仓管先直接清点数量,等待设备主管下午17点集中验收质量。
4应急配件（5分钟)：若是应急配件，仓管即时通知调度经营部设备主管来验收质量。
5通知质量验收（5分钟）：对于技术参数要求高或非标的配件，仓管员通知调度经营部设备主管或申购人到现场验收质量。
8传递不合格信息（30分钟）：仓管员把备品配件不合格信息传递给采购员（采购助理）。
11清点数量（30分钟）：仓管员对设备主管判定合格的物料进行清点，按实际验收数量收货，不能超出订单数量。
12签单收货（5分钟）：仓管员按实际清点数量在送货单上标注并签字收货。13标识（10分钟）：仓管员对新入库物料进行标识。
14退货处理（10分钟）：仓管员对质量不合格的物料拒绝收货，退回给供应商，并开出“放行条”。6抽样检测（20分钟）：对非应急的常规配件,设备主管每天下午17点到仓库集中进行检测；对于应急的配件，接到仓管验收通知后20分钟内到仓库检测验收。并把此规定增补进《备品配件采购流程》的采购合同里明确和《备品配件进出作业指导书》里执行。
7质量判定（30分钟）：设备主管出具质量验收报告单并签字确认交付给仓管,并将验收结果共享给采购员。定期（每月7日前）分析重要问题上报总裁。
9是否协议收货（30分钟）：采购员与设备主管沟通是否协议收货
10协议收货（10分钟）：经过协商，同意让步接受和降价收货。信息传递给财务部。
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