北京市门头沟区政府预算编制说明_北京市预算编制说明

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北京市门头沟区2012年政府预算编制说明

2012年是新一届政府的开局之年，更是我区加快转变经济发展方式，努力实现经济社会跨越式发展的关键之年。因此，认真研判财政形势，科学确定2012年财政收支任务，全力保障地区发展，是财政部门的中心工作。

一、当前财政面临的形势

2012年的财政工作存在诸多有利条件，但不确定因素仍然很多，财政收支矛盾依然突出。

从财政收入看，有利因素和困难并存，收入形势比较复杂。有利因素：北京市面临着世界城市建设、首都西部发展规划、重大项目建设带来的三大历史性机遇，经济社会发展速度不断加快。考虑到生态涵养发展区和西部综合服务区的功能定位，我区区域经济将实现跨越式发展，财源基础逐步夯实。同时区内城市建设的快速推进和各项重点工程的开工建设，必然带动建筑业及相关产业的发展，为财政收入的快速增长增加动力。区域投资环境的改善对招商引资工作带来了积极影响，在招商引资工作的带动下，随着新增企业的项目落地，将逐渐形成我区新的收入增长点。

尽管如此，2012年我区经济发展的不确定因素仍然很多，财政持续增收面临着一定的困难:一是2011年财政收入的快速 1

增长部分得益于一次性增收因素，同时也抬高了2011年收入基数，为2012年增收带来了一定压力。二是目前的主体税源房地产行业仍处于严厉调控之下，收入预期存在很大的不确定性。三是我区长久以来存在的税源结构不合理、异地经营企业收入比重过大等问题并未消除，收入持续稳定增长能力较弱。四是新招企业处于起步发展阶段，新的经济增长点尚未凸显，增收拉动力并不突出。因此，综合分析，2012年的收入形势并不能盲目乐观，需要积极稳妥地制定年度收入任务。

从支出安排看，一是首先保障人员开支、政府机关正常运转，以及农业、教育、文化、卫生等法定支出依法增长。二是着力保障城乡居民最低生活保障、无保障老人福利养老金、就业再就业支持资金等社会保障性支出，支持完善覆盖全体居民的社会保障体系以及涵盖城乡的就业公共服务体系。三是大力支持社会建设深入推进，积极保障政府为民办实事折子工程、社区建设、区医院改革、中小学校舍安全、农业建设等重大社会事业项目，同时，支持文化馆、博物馆建设，支持科技创新、永定河文化艺术节等事业发展，促进我区社会事业繁荣发展。四是支持加快城市建设和经济结构调整，促进产业布局优化升级。保障融资偿债、BT项目还款、重点工程建设等重大资金需求，以及垃圾填埋场、绿地养护、夜景照明等各类城市公共服务设施日常运行费用，完善城市服务设施，提高地区招商发展承载能力。专项安排经济结构

调整资金、旅游发展资金，用于支持各类入区企业发展壮大、开发区激励资金、旅游文化休闲产业培育及发展等方面，加快地区经济发展步伐。

综上所述，在新的历史条件和时代要求下，财政支出保障的领域更广、重点更多，特别是涉及民生支出的规模大、刚性强，因此，平衡财政收支的压力依然存在。

二、2012年预算安排的指导思想及总体安排

2012年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会和区委十届十一次党代会精神，认真落实区委、区政府各项工作部署，深入贯彻落实科学发展观，按照生态涵养发展区和西部综合服务中心的功能定位，坚持“统筹兼顾、保证重点、调整结构、收支平衡”的编制原则，科学确定各项收入来源，调整优化财政支出结构，集中财力保重点，着力推动经济发展方式转变、着力支持社会建设、着力保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，进一步夯实预算编制基础工作，努力提高财政资金筹集、分配、支付、使用和绩效管理科学性、规范性和有效性，全力推动全区经济社会跨越式发展。

根据前述指导思想及对财政形势的分析，2012年收入预算按照保持与经济增长相适应、积极稳妥的原则安排，支出预算在保障法定支出依法增长的前提下，按照“保基本、保运转、保民生、保重点、促发展”的资金保障顺序安排。主要指标安排如下：

2012年全区公共财政预算收入176,500万元，比上年预计增长5%，加市体制补助216,500万元，市专项预计数19,080万元，收入总计412,080万元。公共财政预算支出安排412,080万元，比上年预算增长20.8%。公共财政预算安排收支平衡。

三、区级财力公共财政预算支出安排情况

区级财力预算安排393,000万元，比上年预算增长19.4%。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出38,526万元，增长10.5%。其中：人口与计划生育法定支出993万元，增长21%。公共安全支出18,688万元，增长18.1%。教育支出50,309万元，增长21.6%。其中：教育法定支出44,714万元，增长20.2%。科学技术支出1,695万元，增长78%。其中：科学技术法定支出1,342万元，增长92.8%。文化体育与传媒支出5,533万元，增长20.8%。其中：文化法定支出2,944万元，增长21.5%。社会保障和就业支出61,695万元，增长12.7%。医疗卫生支出20,176万元，增长13.1%。其中：卫生法定支出19,677万元，增长31.7%。节能环保支出12,397万元，增长35.8%。城乡社区事务支出69,551万元，增长25.8%。农林水事务支出52,319万元，增长11.2%。其中：农业法定支出38,608万元，增长20.2%。

四、政府性基金预算收支安排情况

2012年政府性基金收入203,280万元，市专项预计数500万元，收入总计203,780万元。政府性基金支出安排203,780万

元。基金预算安排收支平衡。

基金收入主要项目安排如下：国有土地出让收入200,000万元，残疾人就业保障金收入1,500万元。

按照各项基金规定用途，基金支出主要项目安排如下：城乡社区事务202,100万元，社会保障和就业

1,500万元。