宋岗乡财政预算_财政预算系统

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关于XX乡2010年财政预算执行情况及

2011年财政预算(草案)的报告

2011年5月 20日

在XX乡第十一届人民代表大会第五次会议上

财税所所长XX

各位代表：

我受乡人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年，在乡党委、政府的正确领导下，乡人大的监督支持下，在县财政局的大力帮助和各部门的积极配合下，财税部门积极落实科学发展观，加快构建和谐社会，深入推进各项改革，管理水平稳步提高，预算执行情况正常。

（一）2010年财政收支预算执行情况

全乡财政收入完成211.14万元，为预算的146.42%，比上年财政收入增加25.99万元，增长率46.42%。2010年主要收入情况是：工商税收完成159.04万元，为预算的172.87%；行政性收费收入完成49.9万元，为预算的100%。

全乡财政支出 357.01万元，比上年增加23.05万元，增长率6.9%。本年度收入增长远高于支出增长，支出的增加体现在干部职工的津贴以及上解教育人员工资的增长方面。本年主要支出项目情况是：一般

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公共服务支出177.8 183.94万元，比上年减少6.14万元，减少原因是压缩了政府办公经费；教育支出15万元，比上年增加1.5万元，增长率11%；科学技术支出3万元；文化体育与传媒支出6.56 万元；社会保障和就业支出76.97万元，比上年增加9万元，增长率13%；环境保护支出6.86万元；城乡社乡事务支出0.82万元；农林水事务支出41.77万元，；其他支出20.21万元。

总体来看，2010年财政预算执行情况基本正常。财政收入增加，财力稳步增长，财政管理制度逐步完善，努力实现了财政收支平衡。在工资、津贴不断增长的情况下确保了工资的正常发放和各项工作的正常运转。

各位代表，在看到工作成效的同时，必须清醒地认识到在财政工作中还存在着不少矛盾和问题。一是收支矛盾非常突出。财政收入形势严峻，支出压力不断增加。二是财政资金使用效益亟需提高。为此，在明年及今后的一段时期，财政工作要以科学发展观为指导，着力抓好增收节支，推动我乡经济社会实现又好又快发展。

二、2011年财政预算草案

综合考虑经济发展和减收增支因素，根结合我乡财政工作面临的新形势，2011年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十七大和中央经济工作会议精神，以科学发展观为统领，坚持为民理财、依法理财、科学理财，发挥公共财政职能，实现财政工作新突破，推动全乡经济和社会事业和谐发展。

根据上述指导思想,按照“积极稳妥、量入为出、收支平衡”的原则，2011年财政收支预算主要安排情况是:

（一）财政收入预算安排

2011年，财政收入预算安排189.5万元，其中：一般预算收入安排189.5万元，比2010年预计完成数增加45.3万元，增长31.14%。

（二）财政支出预算安排

根据财力情况，2011年财政支出预算安排271.64万元，2011年度我乡将着力调整支出结构，有保有压，保障公共支出需要，压缩一般性开支。

主要支出项目安排如下：

（1）一般公共服务支出安排123.34万元，其中：政府事务支出42.04万元（包含综合治理工作投入15万元、人大事务3万元在此列支），人口与计划生育事务54万元、共产党事务27.3万元。以上支出预算安排，确保我乡党、政、人大、计生事业及综治工作正常运转。满足人员及公用需求。

（2）教育支出安排16.3万元，用于保障教育事业发展。

（3）科学技术支出安排3.5万元，比上年预算数增加1.9万元，超出法定增长。

（4）文化体育与传媒支出安排5万元，主要用于支持文化建设、保证正常运转。

（5）社会保障和就业支出安排88.6万元，比上年预算数增加21.5万元，其中：8.6万元用于民政社保所的人员和公用支出、80万元用于行政、事业退休人员的退休费及遗属定补。

（6）环境保护支出安排5.15万元，主要用于环境保护事业运转等方面。

（7）农林水事务支出安排34.17万元，主要用于农业运转和农业综合开发等方面支出。

（8）医疗保障支出8.6万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费支出。

我乡2011年财政支出预算，体现了政府以人为本的服务宗旨，在确保社会稳定、经济发展的前提下，积极推进和谐XX建设。

三、坚持科学发展，发挥财政职能，确保2011年预算任务圆满完成以科学发展观为指导，着力做大财政经济“蛋糕”，加强宏观经济运行的分析与监测，提高收入监控水平； 按照建设节约型政府的要求，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，实现集中财力办大事；稳步推进各项财政改革，进一步提高财政管理水平。

（一）大力组织收入，做大财政经济“蛋糕”

规范财政税收秩序，关注重点税源户税收入库情况，依法强化税收征管，确保应收尽收。加强非税收入管理，实现非税收入管理制度化、规范化。同时，积极争取县级资金，扩大财力规模，促进我乡各项事业发展。

（二）加强支出管理，提高财政资金使用效益

由于2011年收入形势严峻，支出压力巨大，按照厉行节约和集中财力办大事的原则，积极调整财政支出结构，将资金更多地集中投入到“保工资、保运转、保民生”等关键领域，促进全乡经济社会发展。同时，大力压缩一般性支出，严格控制公务支出，努力降低行政成本，建设节约型政府。

各位代表，2011年是十二五规划的开局之年，财政任务光荣而艰巨，我们将在乡党委、政府的正确领导、乡人大的监督和支持下，认

真实践科学发展观，与时俱进、开拓进取、真抓实干，努力完成全年各项任务，为促进全乡经济社会又好又快发展努力奋斗。

谢谢大家！