财政预算报告_财政预算报告

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关于2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算草案的报告

——桃园镇第三届人民代表大会第一次会议

周莲萍

（20012年3月10日）

各位代表！我受桃园镇人民政府的委托，向桃园镇第三届人民代表大会第一次会议提交2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年在镇党委、人大、政府的正确领导下，在各部门、各单位、各村委会的大力支持下，财税部门紧紧围绕年初党委、政府确定的经济发展目标，和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，大力组织收入，着眼正常运转，强化财税监管，继续保持财政收入稳定增长，实现了当年财政收支平衡，圆满完成了各项财政预算目标。

（一）财政收入预算执行情况

2011年，全镇全口径财政收入预算4100万元，实际完成 4176.7万元，完成预算的102%，增收463.6万元，增幅12.5%。其中：一般预算收入完成3091.2万元，完成预算的101 %，增收786 万元，增幅34.1 %。

（二）财政支出执行情况

2011年，全镇财政总支出实现3455万元，占年度预算的100.7%，较上年同口径比，增支1084.6万元，增长45.8%。

其中：一般公共服务支出 575.7万元，教育支出（遗属补助）

45.9万元，文化体育与传媒支出23.8万元，计划生育支出

128.3万元，社会保障支出 97.6万元，农业支出（含村级

经费）449.9万元，平安创建及综合治理支出64万元，其他

公共设施支出及组织税收支出2069.8万元。

（三）预算结存情况

按照实现的财政收入和现行财政体制计算，收支相抵

后，实现了收支平衡并略有结余。

（四）2011年财政预算执行情况的主要特点

1、以增强政府财力为核心，做好组织收入工作。财税

部门始终把财税收入作为工作的重点，在依法治税、规范管

理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控

有力”的目标，做好组织收入各项工作，确保财政收入的稳

定增长。一方面认真排查税源，及时核定税额，并对税源进

行跟踪管理，确保本地税收及时足额入库。另一方面，在党

委、政府的大力支持下，广辟生财之路，做大、做强引资力

度。

2、统筹兼顾协调发展为目标，有效保证社会各项事业

发展的需要。2011年针对全年收支矛盾突出的状况，我们始

终坚持一手抓增收，一手抓节支。在强化收入征管的同时，采取切实有效的措施，努力减少支出。在资金安排上实行先

急后缓，先重后轻，优先保证重点支出的需要。重点支持和

保障三农、教育等民生事业，特别是加大对工业投入，确保

招商引资重点项目建设，和工业园区建设所需经费。

3、以解决民生问题为重点，积极落实各项惠农强农政

策。财政部门适时转变工作职能，把党的各项惠农政策落到

实处。各项涉农补贴全面实行“一折通”发放，2011年，累

计发放粮食直补、农业综合补贴、良种补贴、家电、汽摩补

贴等资金1079.6万元。各项补贴及时足额发放到农户手中，调动了农民种粮的积极性，繁荣我镇商贸市场。

同时还积极向上争取资金，铺设实施洪彭路、朱彭路、吕洼路等路，解决群众出行难问题。

各位代表！过去的一年，财政工作虽然保持了平衡运行，但我们也清醒地看到，财政运转中还存在不少矛盾和问题：

一是财源后劲不足,当地没有强劲的税源基础，经济增长乏

力；二是财政收入结构不尽合理，大部分的税收都要从外地

引进，税收成本巨大；三是历史遗留的债务负担沉重。新形

势下，财政收支矛盾日益突出，运转压力明显加大。对此，我们将予以高度重视，认真研究解决。

二、2012年财政预算草案

根据县委、县政府部署和工作目标，全镇财政预算安排

总体要求是：紧紧围绕全县经济工作会议和财政工作会议精

神，开创科学发展新局面，按县委提出的“发展向上攀登，民生向下扎根”的框架目标，优化理财水平，充分发挥财政

职能作用，统筹谋划，狠抓增收节支，进一步调整支出结构，加大重点项目投入，切实保障和改善民生，促进全镇经济社

会又好又快发展。按照上述总体要求和全县主要经济预期指

标，综合考虑今年经济形势和减收增支因素，本着积极稳妥、留有余地的原则，对今年财政预算初步作出如下安排：

根据全县经济工作会议精神，2012年全镇全口径财政总

收入安排5350万元，比去年实绩增幅28%。其中：一般预算

收入安排4390万元，比去年的实绩增幅43%。

按收支平衡原则，全镇一般预算支出安排4620万元，比上年年初预算增长1190万。主要安排是：一般公共服务

支出584万元，教育支出（遗属补助）47 万元，文化体育

与传媒支出 27万元，计划生育支出 238万元，社会保障支

出 83万元，农业支出 443万元，平安创建及综合治理支出

72万元，其他公共设施支出及组织税收支出 3126万元。

三、关于2012年财政工作

2012年县委、县政府提出冲刺“双三”（GDP300亿，一

般预算30亿）目标，受宏观经济和政策影响，财政工作的任务压力前所未有，我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算

目标，全力做好工作。

（一）创新思路和方法，确保完成2012年预算任务。

全体财税干部职工要认真学习贯彻和落实县经济工作

会议精神，紧密团结在党委政府的周围，用科学发展观，立

足全镇发展的大局，牢固树立“完成全年财税目标任务”的信心和决心；牢固树立“理财为公，服务为民”的服务理念。

进一步创新思路和方法，在房地产低迷的大环境下，我们团

结协作，自加压力，抢抓机遇，全力以赴抓收入。建立健全

预算编制、执行、监督相互制衡的财政资金运行体系，完善

财政行政执法责任制和财政执法监督约束机制，自觉接受人

大、审计及社会舆论的监督，积极构建“法制、阳光”财政。

（二）积极推进工业经济发展，广辟财源之路，加强财

源建设。

坚持从实际出发，大力发展乡镇企业，使其成为乡镇财

政收入增长的重要支柱。处理好传统财源和特色财源的关

系、现有财源和潜在财源的关系、支柱型财源和成长型财源的关系、速效财源和可持续财源的关系。

1、狠抓工业经济建设，强化招商引资。抓住当前多渠

道、全方位、全民招商的有利时机，充分发挥财政筹集资金、调控经济运行、规范税费秩序、营造良好发展环境等功能，继续扶持骨干企业，利税大户，扩大生产规模，提高企业生

存与市场竞争力，实现创利增税的目的。着力支持优势产业、把重点项目做大做强，带动和促进经济又好又快发展。

2、积极向上争取政策、项目与资金，多渠道筹资，增

加对工农业生产的扶持。积极向上争取资金，扶持农业示范

点和新农村示范点建设，大力保障农业基础设施建设和发

展。对农业产业化、龙头企业增加科技投入，并争取上级财

政贴息等办法来帮助企业发展。对工农业产业实行“多予、少取、放活”的方针，把公共财政的阳光洒向中小企业。

（三）积极落实各项惠民政策，努力促进社会安定和谐。

认真兑现党的支农、惠农政策，稳定和完善粮食直补、综合直补、农机具购置补贴、家电下乡补贴等政策，进一步

作好农民补贴信息的后续管理工作。确保村级三项经费落实

到位。积极向上争取资金，做好农村桥、涵、闸、坝加固及

道路铺设工程，搞好农业基础设施建设，并保证全镇社会孤、老、残、烈军属等优抚对象补助经费及时到位。

（四）加强预算收支管理工作，发挥财政监督管理职能，努力实现财政平衡。

今年财政支出原则是：实现两个确保。一是确保招商引

资经费；二是确保刚性支出需要。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，强化预算约束，严格控制压缩支出，把非工资

性支出压到最低限额。认真落实收支两条线、集中支付和政

府采购管理。加强集体资产监管，整活资源、盘活存量。积

极探索镇村两级债权债务化解思路，在细化债权、债务项目的基础上，引入企业 “融资”理念，追讨债权，融资还贷，控制新债，缓解收支矛盾，保障社会稳定，促进地方经济发

展。

各位代表！2012年财政工作要实现好中求快，又好又

快，任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领

导和镇人大的监督指导下，认真落实本次大会决议，按照“求

实、务实、抓落实”的要求，振奋精神，扎实工作，向党委、政府和桃园镇7万人民交出满意答卷！

谢谢大家！