新分析 报告_新项目分析报告
新分析 报告由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“新项目分析报告”。
机械总公司综合管理（内部市场化）分析报告
随着总公司内部市场化的不断深入，公司基础管理也发生了根本性变化，内部市场化的框架已全面建立，通过内部市场化，全员的竞争意识、市场意识有了根本性提高，从而通过全员创新消化不利因素带来了公司各项效益的明显提高，现把推行内部市场化以来，今年1-4月份与去年同期相比的有关对比分析如下：
第一部分成果对比
一、产品生产成本有了明显降低。因今年与去年车间内部工时定额标准不一样，所以按公司完成产值计算，2004年1-4月份橡机完成销售产值3300万，2005年1-4月份完成销售产值3098万；在产值相近的情况下，车间低值易耗品（含水电、刀具等）同期比较同期增长5.02万元（2004年1-4月份耗用19.17万元，2005年1-4月份耗用24.2万元）。
铸机公司2004年1-4月份完成销售产值4783.4万元，2005年1-4月份完成销售产值5018万元。在产值增长235万元的情况下，车间低值易耗品（含水电、刀具等）同期比较降低12.56万元（2004年1-4月份63.19元，2005年1-4月份耗用50.13万元）。
设备维修配件2004年1-4月份38042元，2005年1-4月份为35325元，同期下降7.1%
其中：（1）05年1-4月份共用水5687方，费用8794元，比去年同期用水节约8542方，节约11765.73元，下降60.03％。
05年1-4月份共用电1071544度，费用649440元，比去年同期节约173641度，节约费用9985.82元。
（2）安装调试费用：橡机公司2004年1-4月份共计18.8429万元，2005年1-4月份共计13.5642万元，按2004年指标，同期节约41252元；铸机公司2004年1-4月份共计544246元，2005年1-4月份共计518298元，按去年指标计算，同期节约资金52688元。
二、市场化的分配竞争形式已经形成。内部市场化打破了原有的分配形式，实现了“岗岗是市场，竞争在机台”的市场化分配机制，内部车间、班组分配靠竞标。首先是车间与车间、车间与外部市场的竞争竞标，之后是班组岗位的竞标和产品分配的竞标。
（1）在车间竞标方面。一个产品干之前，改变了原有的生产计划安排形式，先是销售与安装签订供货合同，然后安装车间与加工或钣金车间、外部市场进行价格竞标，竞标之后签订供货合同。车间总收入按照合同价格进行结算。2005年1-4月份，车间之间共签定内部供货合同215份
（2）在内部分配方面，形成了完全的竞标机制，在一个产品干之前，首先是几个班组或个人进行质量、供货期的竞标并签订合同。自实行内部市场化以来，各车间通过内部竞标，极大的降低了产品工时和各项管理费用2005年1-4月份竞标前的定额工时为682772.25时，竞标后为638582.5时，降低了44189时，降幅为6.4％。
三、生产组织组织模式创新改变。内部市场化打破了原有的生产组织形式，代替的是合同化的生产管理形式，用合同明确上下工序的责任，上工序按照合同交货，下工序按合同数量及时间收货，工件直接由上工序送到下工序，并做到“不到期不收货，到期不送货我按合同来索赔”，用合同的形式来实现“不早不晚，不多不少的”的生产要求，自2005年5月份起，内部生产所需要的配套件、零部件、产成品等全部以合同的形式进行。
合同化生产组织形式带来了库存资金大大降低，有效的提高了资金利用率，由于实行了定单化生产，原先多生产有意多安排生产的，现在也按照“定单多少，安排多少”进行，向“零库存生产”靠近。2005年4月份库存总量为1849.43万元，2004年4月份为2609.15万元，减少759.72万元，下降29.12％。4月末在制品占用资金额1989.29万元，去年同期为2956.67万元，同比降低967.38万元，下降32.7％
四、内部索赔链制度得到实施，作为内部市场化的有效保证手段，索赔制度的健全和完善是非常重要的。2005年1-4月份，内部上下工序个人索赔额17623元，外部发生索赔额为127651元。
五创新消化不利因素，通过内部市场化的进一步深入，全员创新意识有了进一步提高。2004年1-4月份创新132项，2005年1-4月份创新164项，同期增长24%；2004年1-4月份消化不利因素768.4万元，2005年1-4月份创新消化不利因素856万元，同比增长11.4%。
六、减员增效：
1、一线职工数：2005年4月份车间一线职工805人，2004年车间一线职工
887人，减少了82人，年节省费用82万元。
2、二、三线职工数：2005年4月份车间二、三线职工人数149人，2004年4
月份车间二、三线职工人数122人，增加27人，主要原因是车间成本核算工作工作量比较大，同时成立环保、电器公司车间核算所需要增加。
3、后勤管理人员：2005年4月份后勤人员310人，2004年4月份后勤人员
389人，减少79人，其中有原生产处人员、质检处人员划归车间管理。
4、质检人数：2005年所有质检人员下放车间自主管理，现有质检员27人，2004年4月份有质检员35人，减员8人
5、生产人员：2005年公司将所有原生产处人员划归车间管理，现有生产计划
人员5人；2004年4月份生产处人员为35人
6、后勤处：公寓管理人员2005年3人，2004年3人；餐厅、招待所人员2005
年4月份7人，2004年4月份8人，减员1人。其中职工餐厅、公寓已进行承包，共计6人，年可节约费用6万元。
7、催款人员：2005年4月份催款人员6人，2004年4月份8人，减员2人。
8、通过成立环保设备、锻压设备股份公司实现分流55人，通过参股四个外
协生产厂，派出四名监督人员，公司每月每人只发放500元工资，其余部分为股份公司发放，每月可节约费用2000元。
第二部分 费用分析：
1、2004年1-4月份期间，机械总公司共有后勤处室20个，通过体制改革、机构创新2005年4月份，机械总公司对所属部门进行整合，成立三个中
心、三个部：人力管理中心、资金管理中心、物资管理中心，品牌运作部、安保设备部、后勤服务部，通过整合，共减员 48人。
2、销售售后服务进行改革，安装调试与售后服务进行分离，通过将非标设备的安装调试进行承包，减少了安装调试费，2005年1-4月份非标设备的安装调试费用为51.8299万元，2004年1-4月份非标设备的安装调试费用为54.4247万元，减少了 2.5949万元。
3、通过对外协挂牌单位进行参股，成立股份公司，提高公司的利润，2005
年1-4月份，从外协单位购进整机161台，价值414.6272万元，利润108万元，其中从四个股份公司调卖通用产品整机142台，总值359.4372万元，实现利润86.3万元，2004年1-4月份从外协单位调卖通用产品整机144台，价值32.161万元，利润93.3万元。
4、通讯费用：铸机公司2005年1-4月份办公电话费用共6.08万元，2004年1-4月份办公电话费6.5万元，减少了0.42万元；个人手机费2005年1-4月份2.1万元，2004年1-4月份为3.2万元，减少了1.1万元。橡机公司2004年1-4月份电话费用（含手机费）共计1.5万元，2005年1-4月份电话费用（含手机费）共计1.2万元，减少了0.3万元。在公司销售收入增长了104.482万元的同时共计节约话费1.82万元，主要是由于公司引入电信和网通，改造内部电话，使各分公司之间通话不收费用，以及对各部门办公电话和个人手机电话实行费用承包，从而降低了通信费用。
5、劳保费用：2005年1-4月份劳保费用为85.93万元，比2004年1-4月份22.72万元，增长了63.21万元，增长的原因是由于今年按国家规定今年的投保的基数提高，导致投保费用增长，2005年由单位负担的劳保费用每月比04年增长6.3万元，四个月共增长25.2万元，2004年少预提投保费38万元
6、业务招待费：2005年除特殊情况许外出就餐需总经理批准外，其他情况不予报销，由于控制力度比较大，2005年1-4月份业务招待费8.98万元，2004年1-4月份为17.58万元，降低了8.6万元。
7、车辆费用：维修费：2005年1-4月份车辆维修费7.21万元，2004年1-4月份为2.64万元，同比增长4.57万元，主要原因是04年车辆在轮胎公司修理；燃
油费：2005年1-4月份9.6万元，2004年1-4月份4.15万元，增长5.45万元，主要原因是2004年汽车加油基本在轮胎公司，而2005年车辆进行买断，发生的租车费都有油票代替，1-4月份共报效24078元；车辆保险费：2005年车辆保险费为2.22万元，2004年车辆保险费为9.64万元，降低了7.42万元，降低主要是2005年公司实行了车辆买断制度，相关车辆费用全部由个人承担，车险由个人承担，2004年的车险费用包括中层领导的车险费4.7万元，今年全部优个人承担；养路费：2005年1-4月份养路费用为0.98万元，2004年1-4月份养路费用为2.62万元，降低了1.64万元。
8、办公费：铸机公司05年1-4月份发生办公费用11.22万元，04年1-4月份办公费用年1-4月份发生办公费用4.2万元，04年1-4月份办公费用为8.18万元，增长3.04万元。橡机公司05为3.6万元，增长6000元。增长的主要原因是由于公司实行市场化以后所需的纸张、墨盒等打印耗材增加所至。
9、05年办理04年由地税局代收，按公司人数的1.6%收取的残疾人保证金，每人收取1.2万元，人力管理中心共办理残疾人证17人，可退回20.4万元。
10、橡机费用增长的主要原因是：加工车间04年8月份增加落地镗床一台，费用相应增加近3万元；安装车间05年上半年大平板硫化机生产较多，相应的油耗增加近2万元；铸造车间把工装费用1.7万元分摊到成本中。
11、三包费用同比有增长。2004年1-4月铸机三包费用为11103.8元，2005年1-4月份铸机三包费用为29166.9元。费用增长去除用户调试设备增多外，另外一个原因是今年三包大额费用增加，1000元以上的三包费用就有7笔，共计21922.1元（仅非标产品因螺旋轴原因导致三包就有2个产品5根，累计12568元）。下一步在质量控制方面，还应加强预防措施。
第三部分不足与打算
当前内部市场存在的主要问题。
（1）价格体系还有待完善。价格是内部市场化的平台，目前价格还不完全准确，原铸机虽然价格体系已基本建立，但一定环节 还存在价格不准的现象，原橡机公司价格体系初步建立。价格的不准确影响到了产品成本的真实性，也
影响到车间利润创新方面的积极性，是下一步工作重点解决的问题。
（2）车间班组还未完全推向市场。内部市场化最终要把班组推向市场，这方面有的车间工作做的较好，有的车间基础还很差。下一步内部市场化细分细化很关键，这方面要制订具体详细的措施与制度，完善内部资金平台，完善车间、班组的内部买卖关系。
（3）内部网络自动结算程序还不完善，高效准确的内部结算手续是推动内部市场化的有力手段，目前由于结算手段不完善，造成了内部市场化数据不准确、上下工序数据不衔接，同时结算效率慢，对内部市场化进度造成了很大影响，这方面工作工作方向是使内部成本核算数据直观有效、准确，使成本指导生产、促进创新。
（4）合同化执行上还要增加执行力
新蛋网SWTO分析报告一、新蛋网简介新蛋集团由华人企业家Fred Chang于2001年创立，总部位于美国洛杉矶。旗下的美国新蛋网是目前全美最大的电子数码产品销售网站，而中国新蛋网发......
新媒体营销分析报告营销目的用最低的成本最大化提升医院的业绩是当前医院最关键的问题。我们新媒体营销的目旳，也很简单，扩大品牌，提高到院，提升业绩。 新媒体运营可行性分析新......
新蛋网SWTO分析报告一、新蛋网简介新蛋集团由华人企业家Fred Chang于2001年创立，总部位于美国洛杉矶。旗下的美国新蛋网是目前全美最大的电子数码产品销售网站，而中国新蛋网发......
2009年中国收款机市场调查分析报告一：市场形势分析2009年是世界金融危机爆发以来对世界经济影响最严重的一年，大多数国家经济呈现负增长，一些企业倒闭、破产、重组，人们都在节减......
新水县2005～20011年饮用水水质分析报告为了解和掌握我县饮用水的卫生状况，为制订我县饮用水安全发展规划和策略与新农村建设提供科学依据，改善居民饮水条件，我中心将近几年来所......
