不合格品控制程序_最新不合格品控制程序
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不合格品控制程序
1.目的和适用范围
QB/TY0208-2011 版号：A
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在生产过程中，控制不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用。
本程序适用于企业产品质量形成全过程中发生的不合格品的控制。2.定义
2.1返工──对不合格产品采取的措施，使其能满足原来规定的要求。
2.2返修──对不合格项采取的措施，使其虽然不符合原来规定的要求，但能满足预期的使用要求。
2.3让步──对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。2.4报废──对影响产品的主要功能、安全性与可靠性的不合格的质量特性采取的措施。
2.5严重不合格──可直接判为报废的不合格品。
2.6重要不合格──需评审让步使用的或进行返修让步使用的不合格品。
2.7一般不合格──不需技术让步和评审的直接返工的不合格品。3.职责
3.1品控部是不合格品控制的归口管理单位，负责按程序组织相关部门实施不合格品评审，并负责对不合格评审结果及对不合格品的处置全过程进行监督。3.2工艺技术部负责对重要及严重不合格品提出技术评审意见，但对影响产品性能的让步评审（包括经返修和未经返修的让步）必须经会签。
3.3责任部门负责按程序对不合格品提出评审需求，并根据评审结果对不合格品进行处置。
3.4品控部检验员、各分厂的质控员及认可检验员（以下均称为检验员）负责本区域不合格品（包括外协外购件）的隔离，并根据评审结果对不合格品进行处置。4.工作内容及方法 4.1不合格品处置的原则
不合格品处置应贯彻“三限定”原则，即：限定让步质量特性，限定让步质量特性最大极限偏差，限定让步的时间批量（件数）。处置人员依据产品设计的技术文件和有关的国家标准、行业标准、客户要求、企业标准，根据不合格对产品性能和质量影响程度不同，分别作出下列处置决定：
4.1.1返工：不经修复将影响整机的性能或质量，而修复后又能达到设计要求的零部件，应作出返工决定。
4.1.2经返修或不经返修的让步接收：零部件虽未达到设计要求，但不影响整机的性能或质量，应作出让步接收决定。
4.1.3报废：零部件未达到设计要求，或经修复后仍未达到设计要求且不能满足使用要求的，应作出报废决定。
4.1.4对涉及产品安全性能的关键质量特性不合格一律不予让步接 2 收；除非在顾客要求且并不违反国家法律、法规的前提下，由工艺技术部负责人、品质控制部部长批准后才准许放行。
4.1.5外协外购件按4.2.6处置。
4.1.6技术评审主要适用于重要或严重不合格，经返修或不经返修的达到让步接收或报废的产品。4.2 工作程序
企业所有质量形成单元，应在工作现场建立不合格品处置区，并建立台账。
4.2.1发生部门检验员一旦发现不合格品，应立即对不合格品进行标识和隔离，检验标识按《产品标识和可追溯性控制规定》执行。
4.2.2发生部门检验员进行初步原因分析，判断不合格品责任单位，并填写《不合格品通知单》，通知单上要写明图号、名称、批次/可追溯性标识、数量、检验数据、详细的不合格情况描述，同时做好《不合格品台账》并通知相关责任部门。
4.2.3《不合格品通知单》一式三联，开据《不合格品通知单》的检验员自留一联，责任单位一联、品控部一联。
4.2.4责任部门接到《不合格品通知单》之后，对本部门责任进行确认。若不是本部门责任，则将《不合格品通知单》（责任部门联）反馈至品控部，由品控部再将《不合格品通知单》（责任部门联）传递至确定后的责任部门。
4.2.5责任部门在确认本部门责任后，按以下方法处理：
4.2.5.1如属于一般不合格，可由责任单位直接处置，对通过返工、3 返修达到使用要求的予以返工、返修，（对返工、返修难度较大，需工艺技术部门制定方案的，按4.2.5.2要求处置。），不能达到使用要求的按报废4.3规定处理。
4.2.5.2对重大或严重不合格，如果能够直接通过返工达到要求的，一般不需要评审，由责任部门直接进行返工。对需要申请制定返工或返修方案或申请让步接收的，按以下规定进行处置：
1）由责任部门填写《不合格品评审处置单》，连同《不合格品通知单》提交品控部（按3.2、3.3的分工原则和4.5处置权限），按4.5规定进行评审处置。《不合格品评审处置单》一式四联，随同《不合格品通知单》由不合格品评审办理单位负责全程传递。
2）责任部门检验员将签署完意见后的《不合格品评审处置单》自留一联，连同《不合格品报告单》传递品控部一联，然后将其余各联传递到要求传递相关部门。
3）相关部门按《不合格品评审处置单》的处置意见进行处理。当不合格品返工或返修的难度较大（如大型的、复杂的不合格品部件）时，可由对口客户工艺技术人员进行现场指导，必要应要求对口客户工艺技术部门制定书面修复方案或下发技术通知形式进行修复指导。
4.2.5.3不合格品经返工（修）后，必须由返工（修）单位或操作者，向开据《不合格品通知单》的检验员重新报验（当不合格品的责任为上道工序时，该检验员可以要求上道工序检验员进行返工返修后的重新检验），检验员对返工（修）结果进行检验确认合格后方可放行，同时填写《返工返修检验记录》（三联），自存一联，传递检验员一联，品控 4 部一联。上述工作结束后，责任部门检验员应将该件的《不合格品通知单》、《返工返修检验记录单》、《不合格品评审处置单》三种单据进行合订，归档。
4.2.5.4经返工（修）后检验仍不合格的，由责任部门检验员与工艺技术部联系，可按4.2.5.2重新确定返工（修）方案，确实达不到要求的按4.3进行报废处理。
4.2.6外协外购件不合格品的处置按以下程序执行。
4.2.6.1外协外购件不合格一般作退货处理（由检验员在《不合格品通知单》上作出“退生产厂家返修”或“退库换新”处理意见）；对确实因生产急需且为一般不符合可以返工返修合格的情况下，可以不作退货处理（由检验员在《不合格品通知单》上作出“驻厂人员修理”或“自修”的处理意见），返修后由修理责任部门向开据《不合格品通知单》的检验员报验，报验合格后由检验员填写《返工返修检验记录单》（按4.2.5.3传递和归档），对于重大或严重不合格可参照4.5.2进行处理。如造成本公司损失，相关部门根据情况进行索赔。
4.2.6.2当原材料因发生重大不合格影响性能和外观而需做退货处理时，检验员应及时开具《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、传生产制造部一联、品控部一联，并在不合格原材料上做上不合格标识，及时将信息通知财务部，仓库保管员应立即将该批原材料进行隔离并标识，防止不合格原材料发放出库。采购部相关业务人员接到《不合格品通知单》时，应立即通知供应商办理退货手续，待不合格原材料退出公司后，业务员应将门卫盖章后出门证复印件送原材料检验员，检 5 验员将出门证复印件同原《不合格品通知单》自存联进行合订、保存。
4.2.7 当客户反馈我公司产品出现质量问题时，我公司接口人员应按照要求填写《售后服务记录单》并及时传递于相关责任部门及品控部，由相关责任部门安排具备相关能力的人员携带《售后服务记录单》及时至客户指定地点维修。维修结束后必须由客户在《售后服务记录单》上确认后此项工作才算结束。维修人员返厂后应及时将此记录交予品控部留存，作为后期质量改进的参考依据。
4.2.8当发生大型工件或多次批量不合格品时，由品控部组织工艺技术部协助责任部门制定纠正预防措施，并对实施效果进行跟踪验证和保持以上相关的记录。
4.2.9 必要时由品控部长主持召开产品质量分析会，查找造成不合格的原因，责成相关部门制定纠正预防措施，下发会议纪要，交有关部门贯彻执行。质量分析会决定或纠正整改措施，由品控部监督执行并保存相关的记录。4.3报废处理
对生产过程中确认报废的零部件，由现场检验员开据《不合格品通知单》（《不合格品通知单》一式三联，检验员自存一联、责任部门一联、品控部一联），同时在零部件上做出废品标识，及时将《不合格品通知单》传递责任部门，发生部门凭《不合格品通知单》连同不合格零部件一齐送废品库，废品库保管员接收报废件后，在《不合格品通知单》责任部门一联上签字，同时在《废品库台帐》上进行登记，发生部门凭该单及领料单到财务部仓库领取新件。4.4不合格品责任判断不清时的处理方法
4.4.1若现场发生的不合格品责任判断不清时，则由检验员填写《质量信息反馈单》一式四联，反馈部门自存一联，传品控部一联，传责任部门一联，归口评审工艺技术部一联。
4.4.2工艺技术部接到反馈单后，会同发生部门进行调查分析，作出最终判定，确定责任部门，并将结论通知相关部门检验员。
4.4.3检验员根据工艺技术部判定的结果，填写《不合格品通知单》。4.4.4工艺技术部处理现场问题时，不能对不合格品的责任做最终判定时，应及时将此问题传递至客户相关产品工艺技术部门寻求支持，直至查明原因落实责任部门，责任部门同时应将信息传递品控部。4.5不合格品评审处置权限
4.5.1对严重不合格的技术评审处置，需由工艺技术部部长或副高级工程师以上资质的技术人员进行评审（含会签），由品控部部长签署最终处置决定。
4.5.2对重要不合格的处置，需由对口工艺技术部工程师以上资质的技术人员进行评审（含会签），品控部检验主管或品控部长签署最终处置决定。
4.5.3对一般不合格的处置，可以由发生部门检验员进行直接处置。5.相关质量记录
(1)《质量信息反馈单》 JPK01-02(2)《不合格品台账》 JPK01-03(3)《不合格品评审处置单》 JPK01-04(4)《返工、返修检验记录单》 JPK01-05(5)《让步接收申请单》 JPK01-06(6)《不合格品通知单》 JPK02-04(7)《废品库台账》 JCW02-06(8)《售后服务记录单》 JJY01-02 8
