办公用品申购、发放、领用管理办法_办公用品申购领用制度
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办公用品申购、发放、领用管理办法
总则
为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围
本手册适用于唐山旭华科技有限公司涵盖下的全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习学员）。
办公室设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类
1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：
笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等； 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；
纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；
刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；
夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；
耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；
其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；
三、办公用品的申购、发放、领用
1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》。
2、办公用品须于每月20日前，由办公室根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由总经理和行政部门领导审批后，由办公室统一采购。
3、办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；
5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由办公室负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。
6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，办公室根据《办公用品领用记录表》审核后发放。
7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。
8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。
五、办公用品费用分摊
1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。办公室于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经行政领导审核签字确认后，上报财务部门入账。
2、《办公用品申购单》审批人为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。
五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修
1、设备送达后由行政部物资保管员验收办理入库手续。
2、打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。
3、各申请部门领用电脑时，应填写《物资领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给办公室。办公室核对后方能发货。
4、所有办公设备在办公室建立台账，必须保持账实相符，并定期进行盘点核对。
5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写《设备维修申请单》，并经行政总监审批后由办公室安排发外维修。
6、办公室应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。
7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容《确认单》，办公室进行更换零部件型号审核并且进行价格审核或询价、定价后报行政总监审批，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。
8、对维修设备验收入库时，办公室根据维修供应商提供的《维修确认单》对更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，确认后填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。
六、附则
1、本管理办法自下发之日起执行。
2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政主管做出修改。
3、本管理办法最终解释权归唐山旭华科技有限公司所有。
