县十二届人大二次会议材料之十五_县十五届人大二次
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县十二届人大二次会议材料之十五
关于绿春县2008年财政预算执行情况和
2009年财政预算（草案）的报告
—2009年2月26日在县十二届人大二次会议上 县财政局局长
李斗热
各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会作绿春县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
一、2008年财政预算执行情况
在县委的正确领导下，在县人大的有效监督下和上级财政的大力帮助下，2008年全县财政工作以“三个代表”重要思想为指导，按照构建“科学财政、和谐财政、民生财政、服务财政”的要求，通过积极组织财政收入，科学调整支出结构，深化各项财政改革，加大财政监督力度，积极推进机关作风建设等一系列措施，全县财政工作又一--------------------------精品
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次迈上了新的台阶，财政收支再次实现了历史性的突破，超额完成了年初确定的各项目标任务。
2008年，全县累计完成财政总收入8,355万元，为年初预算数7,468万元的111.9%，超收887万元，比上年增收2,234万元，增长36.5%。累计完成地方财政收入6,189万元，为年初预算数5,760万元的107.4%，超额完成429万元，比上年增收1,389万元，增长28.9%，其中，地方一般预算收入6,060万元，为预算数5,700万元的106.3%，比上年增收1,310万元，增长27.6%；基金预算收入129万元，为预算数60万元的2.2倍，比上年增收79万元，增长1.6倍。
累计完成地方财政支出48,231万元，比上年增支11,911万元，增长32.8%，其中：一般预算支出47,499万元，比上年增支12,428万元，增长35.4%；基金预算支出732万元。在上述地方财政支出48,231万元中，用上级补助专款安排的支出为27,078万元，用县级财力安排的支出21,153万元，为调整预算数20,996万元的100.7%，超支157万元，这是用地方财政收入超收部分安排的支出。由于年底加强组织收入力度，并积极--------------------------精品
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向上级争取资金，尽量使调整预算时形成的缺口通过采取向上争取资金、实现财政超收等措施增加可用财力来弥补，努力实现收支平衡，使当年预算缺口由调整预算时的2,100万元降至816万元（即当年实际新增缺口），减少了1,284万元。
地方财政收支平衡情况是：地方预算收入6,189万元，上级补助收入42,123万元，上年结余289万元，收入总计48,601万元；地方财政支出48,231万元，上解支出370万元,支出总计48,601万元。收支相抵,预算平衡。
由于与省州级财政决算时间差异，以上预算执行情况待与州级结算后，部分数字还会有新变动，届时再向县人大常委会报告。
在过去的一年里，我们紧紧围绕县委中心工作大局和县委十届四次全会对财政工作的部署，牢固树立和实践科学发展观，认真贯彻落实县十二届人大一次会议及中央省州财政工作会议精神，采取扎实有效的措施，充分发挥财政职能，加快推进财政收入亿元县的进程。
（一）围绕财政收入目标，千方百计挖掘增收潜力。--------------------------精品
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根据年初县人代会确定的财政收入目标，及时分解落实到财税部门和有关征收单位，加强预算执行情况的分析和通报，协调和处理有关问题，为确保全年财政收入任务的完成奠定了基础；切实加强税收征管。积极配合税务部门，加强主要税种和零散税源的管理，加大重点税源和新兴税源的监控力度，组织开展企业所得税等税源调查工作，全面落实税收调整政策，改进征管手段，提高征管效率，防止跑冒滴漏，努力做到应收尽收；切实加强非税收入的征管。成立非税收入管理机构,配齐人员，制定《绿春县非税收入纳入预算管理暂行办法》，同时，加强行政事业性收费、政府性基金征管及票据管理，努力挖掘非税收入潜力，把国有资产(资源)有偿使用收入、国有资本经营收益作为征管工作的重点，严格执行相关政策规定，将应该纳入预算管理的全额纳入预算，确保非税收入及时足额入库。
（二）围绕中心，保障重点，促进经济社会各项事业全面协调发展。按照建立公共财政体系的要求，坚持统筹兼顾，协调发展。2008年在保证工资发放，机构运转和社会稳定的基础上，积极发挥财政职能，支持经济--------------------------精品
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和社会各项事业健康发展，推动社会主义和谐社会建设。一是人员工资和机构运转保障能力进一步增强。一般公共服务支出完成12,306万元，比上年增长32.7%，增支3,035万元；二是加大资金筹措力度，确保县委重点项目和中心工作的开展。在积极向上级争取财政资金支持的基础上，县级安排近1,800万元资金保证县庆“十大献礼”工程的顺利实施，安排边疆党建长廊、村级组织活动场所建设等基层组织建设资金78万元，安排橡胶生产矛盾调解工作经费88万元等；三是加大对农业的投入。完成农林水事务支出6,226万元，比上年增长109.4%，进一步加大了支持新农村建设及支农惠农政策落实力度；四是认真贯彻“科教兴县”战略，促进教育事业全面发展。完成教育事业支出9,406万元，比上年增长32.4%，全年化解农村义务教育债务468万元，促进农村教育事业健康发展；五是竭力做好公共安全经费的保障工作。完成公共安全支出1,887万元，比上年增长55.3%，切实为全县经济社会发展保驾护航；六是大力支持社会保障和就业工作。完成社会保障和就业支出6,533万元，比上年增长28.1%；七是积极支持医疗卫--------------------------精品
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生事业发展。完成医疗卫生支出3,264万元，比上年增长40.9%；八是全力支持交通运输业的发展，完成交通运输支出2,344万元。
（三）围绕构建民生财政，全面落实支农惠农政策。积极落实党和政府的各项支农惠农政策，使公共财政更多地体现在解决民生问题上，2008年，全县共落实良种补贴资金317万元，受益农户40,009户，农资综合直补资金1,313万元，受益农户39,921户，退耕还林补助资金1,846万元，受益农户16,613户，能繁母猪补贴资金109万元，受益农户8,794户，农村低保金2,359万元，受益人数48,000人，以上补贴资金直接增加农民收入5,944万元，除农村低保外其余补贴通过“一折通”直接兑现到农户手中，极大地促进了农民增收；落实春秋两季学期贫困家庭寄宿生生活补助资金1,578万元，共26,786名贫困学生得到补助，切实减轻了农民负担；落实城镇低保政策，在县级财力非常有限的情况下, 配套了47万元资金，落实兑现了全县1,139户3,334人的城镇低保资金639万元；完成异地扶贫支出842万元，实现了500户贫困人口易地搬迁，完成乡村--------------------------精品
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通达工程支出1,027万元，进一步改善了贫困群众的生产和生活条件；全面启动了农村综合改革工作，积极推进村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，2008年，全县共实施115个村（项目），总投资预算994万元，受益8,251户39,648人，极大地改善了农村一大批如卫生路、人饮工程、活动室、农村公厕等公益设施，有力推进了农村公益事业健康发展。
（四）围绕提高财政资金绩效，积极深入推进和深化各项财政改革。继续深化部门综合预算制度改革。进一步完善部门综合预算编制方法，规范部门的收支行为，减少预算的随意性，对加强财政资金管理与建设阳光财政起到了十分重要的作用；积极推进和完善国库集中支付制度改革。2008年在原来实现县本级8家一级预算单位国库集中授权支付的基础上，又新增加了47家单位，使授权支付单位达到县级单位的65%，并逐步建立了信息沟通、数据交流、情况通报的机制；强化财政资金的监督管理，提高资金的使用效率，有效化解财政风险；全面深入推进政府采购制度改革，充分发挥集中采购优势，把“廉洁采购”、“阳光采购”和“绿色采购”--------------------------精品
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贯穿于政府采购活动中，全年共组织采购54次，实际采购金额1,280万元，节约率达7%，对促进廉政建设起到积极作用；全面推行村财乡管体制改革，规范村级财务管理，保证了村级资金的安全使用。
（五）围绕依法理财，不断推进和加大财政监管力度。以规范财政各种收支行为和提高资金使用效益为中心，认真贯彻执行《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，进一步建立和完善财政监管制度，制定出台《绿春县财政扶贫资金报账制管理实施办法》、《绿春县农村民居地震安全工程建设补助资金管理办法》等，为加大财政监督提供了制度保障；进一步建立和完善全县会计人员诚信档案管理信息系统，为用人单位聘用、交流会计人员提供了信息平台，同时，不断加强会计培训工作；以加强会计集中核算工作作为第一道防线，进一步完善会计核算管理制度，狠抓资金跟踪问效，2008年，共拒付不合法、不合规支出金额19.4万元，审核纠正不规范、手续不完备等报销凭证金额97万元，清理上缴国库和财政专户资金881.6万元，代扣代缴建筑安装营业税及各种附加税款934万元，配合政--------------------------精品
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府采购中心拒付单位违规支出4份，涉及金额66万元，有效促进了财政反腐倡廉建设工作；全面开展预算单位“小金库”清查工作，银行账户管理得到进一步加强，财政资金的使用效益得到有效发挥，确保财政资金安全。
（六）围绕财政解困，积极争取项目资金。认真分析经济发展形势和国家宏观经济财政政策，深入领会中央和省州对县级财政管理体制，积极研究“政策背后的数字”与“数字背后的政策”，利用我县“边境、民族、山区”等条件，积极向上反映实际困难，努力争取上级资金。2008年，全年共争取到位财政无偿性资金42,042万元，同比增长33.5％，比上年净增10,554万元。其中：争取省州对我县一般性转移支付补助1,392万元，比上年增加557万元，增长66.7%；争取民族地区转移支付补助485万元，比上年增加189万元，增长63.9%；并协助其他各部门争取各类专项资金28,922万元，比上年增加11,600万元，增长67%，同时，落实规范公务员津补贴政策的困难得到了上级的理解与支持，有望在2009年全面落实兑现。通过全县各级各部门的共同努力，财政资金的大规模到位，有力地缓解了我县财力--------------------------精品
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紧张的状况，保障了我县财政经济的良性发展。
各位代表，2008年我县财政工作经历了全球经济危机、国家为应对金融风暴出台一系列财政减收增支的宏观经济调整政策、自身财源单
一、增支项目较多等种种考验，面对重重困难和压力，在县委的坚强领导下，全县上下团结一致，攻坚克难，充分理解县级财政的困难，牢固树立过紧日子的思想，积极向上争取资金，共同缓解了县级自身财力不足的困难，为全县财政收支保持强劲增长势头作出了积极有力的贡献。这些成绩的取得离不开县委的正确领导，离不开县人大的监督指导和社会各界的理解支持，也凝聚着全县财税干部的辛勤劳动。但与此同时，我县财政经济发展过程中仍存在着一些困难和问题，主要体现在：一是财政收入结构不尽合理，非税收入的比重居高不下，电矿产业对地方财政的贡献仍然很小，以营业税为主的地方主体支柱财源尚未形成；二是刚性支出增长较快，人员增加、规范公务员津补贴等增资政策的出台，使工资性支出占县级财力的比重逐年扩大，“吃饭型”财政的状况仍未转变；三是搞建设与保运转的矛盾日益突出，各种建设项目的实施仍需由上级专款来解决；四--------------------------精品
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是消化历年专款挂账难度大，且有逐年增长的趋势；五是财政支出绩效还需进一步提高；六是向上争取资金的力度还需进一步加大；七是政府债务负担较重，存在一定的债务风险。这些问题，需要我们在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解决。
二、2009年财政预算草案
2009年我县财政工作将是机遇与挑战并存的一年。一方面，国家采取应对国际经济危机的有力措施，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，将进一步加大对农业农村、边境民族贫困县的投入力度，这对于缓解我县财力增长困难、财政投入不足的压力将起到积极的作用。其次，县委十届二次党代会提出了我县经济社会发展“三大目标、四大产业”的新思路，全县产业培植和财源建设的热情积极高涨，资源优势转经济优势、财政优势的趋势逐渐显现，再次，全县上下团结干事，开源节流，共渡难关，积极向上争取资金，增加对我县财政资金的注入等等，都是我们做好今年财政工作的有利因素；另一方面，由于受国际国内经济形势的影响，县内矿冶企业不景气、销售电量大减，随着戈兰滩电站建设的完工，依靠投资而增收的--------------------------精品
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建筑安装营业税难以增长，同时，中央为刺激经济增长实施结构性减税，加之在财力增长受限的情况下需兑现公务员津补贴、职工住房公积金、正常工资晋升、教师绩效工资改革等压力，财政减收增支的矛盾也将十分突出。
2009年财政工作和预算安排的指导思想是：坚持以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入实践科学发展观，全面贯彻落实县委十届二次党代会、中央经济工作会议和省、州财政工作会议精神，按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路，培植财源、挖掘潜力、争取上级支持，千方百计确保财政收入稳定增长。抓住国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的重大机遇，着力在平衡财政预算、整合财政资金、优化支出结构方面创新思路和举措，提高财政资金的使用效益；着力支持经济社会发展和解决民生问题，推动经济结构调整和经济增长方式转变；着力推进实现财政收入亿元县的进程，为建设和谐绿春提供财力保障。
财政收支预算安排的基本原则：一是“保增收、优结构”，要在当前的经济形势下确保财政收入的增长，实现财政总收入亿元目标，要优化地方财政收入结构，提高税--------------------------精品
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收收入占地方财政收入的比重；二是“保平衡、顾稳定”，在财力增长受限、增支项目增多的情况下，要实现预算收支统筹平衡，同时还要兼顾社会稳定的大局；三是“保运转、压一般”，优先确保津补贴、住房公积金等人员工资及机关事业运转的最低需要，大力压缩各部门专项经费等一般性开支，体现过紧日子的思想；四是“保重点、求发展”，确保县委、县政府确定的重点项目支出，积极支持县域经济发展；五是“保民生、促和谐”，保证社会保障资金按时足额到位，促进社会和谐。
基于上述指导思想和原则，综合考虑各方面因素，2009年财政收支预算如下：
（一）财政收入预算安排情况。2009年全县财政总收入安排10,862万元，比2008年决算数增加2,507万元，增长30%。
按照今年州级一般预算收入增幅不低于10%的要求，安排地方财政收入6,931万元，比2008年决算数增加742万元，增长12%。其中：安排地方一般预算收入6,787万元，增长12%，增加727万元；安排基金预算收入144万元，增长11.6%，增加15万元。
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（二）财政支出预算安排情况。根据各部门及乡镇预算汇总，2009年全县财政全供养人员5,468人，半供养人员2,837人，小车173辆，拟安排地方财政支出21,416万元（支出功能分类见附表），比上年决算数21,153万元，增长1.2%，增加263万元。其中:一般预算支出为21,272万元，比上年决算数21,024万元，增长1.2%，增加248万元；基金预算支出144万元，比上年决算数129万元，增长11.6%，增加15万元。具体情况是：
1、人员经费14,940万元。其中：全供养人员工资12,569万元，半供养人员工资317万元，助学金80万元，补发2008年度公务员津补贴1,129万元，预留年终一次性奖金414万元，村组干部报酬60万元,班主任津贴11万元,离退休人员安家建房费60万元,住房公积金300万元；
2、公用经费540万元。其中：人员公用经费400万元，小车经费140万元；
3、行政事业单位医疗经费742万元。其中:基本医疗保险配套经费618万元，大病医疗保险经费34万元，--------------------------精品
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离休干部医疗经费60万元，医改前公费医疗欠费30万元；
4、列收列支支出1,193万元。其中：排污费支出30万元（含污染源调查经费10万元），水资源费支出140万元（为除险加固、水库建设等项目配套资金），教育费附加支出200万元（偿还教育世行贷款83万元，偿还绿春二中征地开发公司借款117万元），行政事业性收费收入返还250万元，罚没收入返还240万元，国有资产（资源）有偿使用收入返还100万元，诺玛阿美营业税返还支出89万元，基金支出144万元（育林基金支出23万元，残疾人就业保障金支出47万元，土地出让金支出74万元）；
5、国有农场转移支付支出54万元；
6、专项经费3,847万元。其中：各部门专项经费及项目建设资金2,904万元，民生资金配套91万元，偿还债务资金666万元，历年暂付款列支186万元；
7、总预备费100万元。
（三）财政预算平衡情况。2009年预计可用财力为21,716万元，其中：县级财政收入6,931万元，上--------------------------精品
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级补助收入 14,785万元；财政总支出21,716万元，其中：地方财政支出21,416万元，上解支出300万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。
从上述预算安排的情况可见，今年需确保的支出项目较多，但由收入超收或财力增长的期望值却很低，因此，今年的财政预算收入打得很足、而支出打得很紧，甚至有些需安排的项目也未能安排到位，所安排的项目很可能也难于实现支出。
三、坚定信心，扎实工作，确保完成2009年各项财政任务
2009年是我县发展极为关键的一年，也将是财政改革与发展较为困难的一年。刚刚闭幕的县委十届二次党代会为今年的财政工作作了总体部署和安排，审时度势地提出“抢抓新机遇、谋求新发展、实现新跨越”的要求，我们要切实增强使命感和责任感，认真分析积极因素，努力寻找和把握发展机遇，坚定加快发展的信心和决心，切实把思想和行动统一到科学发展观的要求上来，统一到县委十届二次党代会的精神上来，克服困难，扎实工作，努力开创财政工作的新局面。
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（一）以增收节支为核心，保持财政收支稳定增长。增收节支是财政工作的永恒主题，特别是在财政形势十分严峻、收支矛盾极其突出的情况下，更要注重抓好增收节支。因此我们要做到：一是不断巩固增收基础。加强税源分析，密切跟踪宏观经济和企业经营形势变化，全面掌握影响税收收入变化的因素，牢牢把握组织收入的主动权；二是强化税收征管力度。积极配合税务部门抓好收入征管，加强重点税源监控，认真清理并严格执行税收减免政策，做到应收尽收，确保税收收入稳定增长；三是努力拓宽增收渠道。规范非税收入管理，提高国有资源和公共资产对财政的贡献，努力把资源优势转化为经济、财政优势；四是挖掘政策性财源。深入研究当前国家宏观经济政策，紧紧抓住当前国家实施积极的财政政策、扩大内需、拉动经济增长的机遇，积极争取上级支持。同时，在财政异常艰难的情况下，各部门要牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，全面厉行节约，坚决制止铺张浪费，推进服务型、节约型政府建设。
（二）以培植产业为抓手，支持经济又好又快发展。按照县委十届二次党代会提出的加强“四大产业”建设的--------------------------精品
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部署要求，加快构筑现代产业体系，不断提高产业对全县经济财政发展的支撑能力。一是大力支持并参与水电产业开发。充分发挥财政政策和资金的杠杆作用，拓宽投融资渠道，引导多渠道资金投入水电产业开发，加大县域江河流域水电站的开发力度，力争年内实现电力税收收入3,000万元以上；二是大力支持矿采冶炼产业培植。积极配合国土、税务等部门，积极清理整顿矿产资源，规范采矿秩序，同时，支持科技创新和节能减排，扶持发展资源集约型、生态保护型的矿采冶炼龙头企业，力争矿业对财政增收的贡献实现新的突破；三是大力支持绿色生物产业培植。不断巩固提升以橡胶、茶叶、草果、八角等100万亩绿色产业，大力扶持发展核桃、油茶、石斛等新绿色产业，发展中草药材种植开发、加工营销企业；四是大力支持文化旅游产业培植。加大对文化旅游产业发展的投入，积极将我县的自然资源优势，民族文化优势转化为经济优势，努力实现旅游消费对经济增长的拉动作用，促进税收增收。
（三）以巩固农业为基础，加大财政对“三农”的投入。继续把支持“三农”作为财政工作的重中之重，着力--------------------------精品
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支持发展现代农业、加强农村基础设施和环境建设、推进农村扶贫开发，促进农业增效、农民增收、农村发展。一是加快健全财政支农资金投入机制。按照中央“三个大幅度增长”的要求，尽可能地增加财政对“三农”的投入，加大支农资金整合力度，尽力拨付上级支持农业农村的专项资金，促成多元化支农投入格局。二是坚决贯彻落实各项支农惠农政策。加强农业农村基础设施建设，加大农业综合开发力度，着力提高农业综合生产能力，及时兑现财政补贴资金，拉动农村消费，提高农民生活水平。三是支持推进农村各项重点工作。认真实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，激发群众加快农村公益事业建设的积极性，支持农村现代流通体系建设、农村党员干部现代远程教育和“三支一扶”计划招募大学生工作。
（四）以改善民生为重点，促进社会和谐发展。一是完善农村低保制度，落实财政补助政策，努力实现城乡低保和城乡基本医疗保障“两个覆盖”；妥善解决干部职工医改前医药费欠账问题；完善和推进城镇廉租住房保障制度；二是促进社会和谐发展。全面实施农村义务教育经费保障机制改革，进一步落实贫困学生资助政策；加强资金--------------------------精品
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监管，全面推进新型农村合作医疗制度；规范公务员收入分配制度，促进社会和谐；逐步提高政法机关经费保障水平，统筹财力，保障机关运转，促进社会稳定。
（五）以深化改革为动力，努力创新财政运行机制。一是理顺部门预算改革的思路，完善预算编制办法，提高部门预算编制质量和水平；二是加快财政国库管理制度改革步伐，扩大财政国库授权支付改革范围；三是认真做好财政补助资金实行“一折通”发放管理工作，让人民群众实实在在享受到党的优惠政策和公共财政的阳光；四是建立健全各项管理制度，巩固乡财县管改革成果，进一步规范乡镇财政收支；五是积极稳妥地推进农村综合改革。进一步完善村级公益事业建设“一事一议”财政奖补长效机制，在做好去年试点总结、考核验收和项目资金清算工作的基础上，加大试点力度，保护和激发群众加快农村公益事业建设的积极性。六是进一步规范政府采购行为，扩大政府采购规模；七是进一步建立和完善财政内部管理制度，强化内部监督管理，促进依法行政、依法理财，提高理财水平。
（六）以强化监管为手段，不断提高财政管理水平。--------------------------精品
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一是认真履行财政监管职责。加强财政投资评审和绩效评价工作，加大财政专项资金监管力度，努力构建事前参与、过程跟踪、事后问效的多层次、全方位的财政资金使用监督机制，实现财政监督工作规范化、科学化和制度化。巩固清理“小金库”成果，建立健全防范“小金库”的长效机制。二是加强政府性债务管理。根据省、州财政的要求，拟定《绿春县政府性债务管理办法》，在对全县2007年12月31日前的政府性债务项目进行全面清理核查的基础上，锁定政府性债务，合理控制我县债务规模。加大政府性债务资金的监管力度，规范债务举借行为，明确债务资金只能用于基础性、公益性的资本性支出，严禁用于一般性开支，建立起防范财政风险的长效机制。同时，扎实推进农村义务教育债务化解工作。三是理顺行政事业单位资产管理职能。认真落实《绿春县行政单位国有资产管理暂行办法》和《绿春县事业单位国有资产管理暂行办法》，明确行政事业单位国有资产管理的目标、任务和原则，制定各单位国有资产处置等相关事项的审批、权限和程序，巩固行政事业单位国有资产清查成果。
各位代表,实现今年的财政工作目标任务光荣而艰--------------------------精品
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巨。我们要以科学发展观为指导,认真落实党的十七届三中全会精神，在县委的正确领导下，落实好本次会议作出的各项决定，自觉接受县人大、县政协的监督，求真务实，扎实工作，为圆满完成全年的财政收支任务和加快实现财政收入亿元县目标而努力奋斗。
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