采购流程_采购全流程
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物资采购控制程序目的为了加强物资采购的管理,确保采购符合规定要求，根据有关物资采购的法律、法规和相关文件，特制定本程序。2 范围
本程序适用于局（公司）采购活动全过程的管理和控制。3 5.1 职责
机关服务中心
负责办公设备（电话、传真等通讯设备，打印、复印等文印设备，扫描、碎纸等其他设备，摄像、录音、照相等设备，办公桌椅、各类文件柜，沙发茶几衣柜等，文件档案管理类，桌面用品，办公本薄，财务用品，辅助用品，打印、装订、纸张等办公耗材，电子电器用品，电视、冰箱、空调等电器，生活日杂用品，厨房用品，）、燃料（燃煤）、劳务服务（汽车保险、物业管理）、交通及运输工具（物流配送车辆除外）、劳保用品、招待用品等内容的采购。5.2 信息中心
负责一般性计算机设备（台式、便携式计算机，IT设备零配件，固定和移动存储设备，移动数据传输设备，服务器类，投影机，网络设备，音视频会议设备）、商业化软件（指直接从市场可以购买的标准软件等非定制开发的商业软件）、信息化服务（软件运维服务、硬件运维服务）以及与信息化建设相关的咨询服务等内容相关的采购。5.3 安全保卫科
负责安防消防设备设施（安防设施，消防设施）以及与安防消防相关的咨询服务等相关内容的采购。5.4 办公室
负责投资、采购项目招标代理单位等相关咨询服务内容采购。5.5 机关工会（政工科）
负责文体用品（体育用品，工作服、运动装，出版印刷）以及与企业文化建设相关的资产、咨询服务等内容的采购。5.6 物流中心
负责交通运输（物流配送用车辆，卷烟配送服务）、物流用品（包装物，笼车，托盘，周转箱，设备设施，设备配件）、物流劳务外包以及与卷烟分拣、配送相关的咨询服务等内容的采购。5.7 综合计划科
负责全市行业50万元以下的房屋修缮、装修以及相关咨询服务内容的采购。5.8 政策法规与体制改革科
负责与法律服务相关的咨询服务内容采购。5.9 审计科
负责与财审服务（工程监理，会计事务所，审计事务所）相关的咨询服务内容采购。5.10 其他
与咨询服务相关的各类咨询服务由市局（公司）三项工作管理委员会（以下简称“三项委”）研究临时制定归口负责部门。4.1 4.1.1 工作程序 项目审批
十万元以下（不含十万元）的项目的采购项目，执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目管理办法》。4.1.2 十万元以上的采购项目，执行《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则（暂行）》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》、《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》。4.1.3 需求部门根据年度预算编制情况提出需求申请报主管领导、主要领导、市公司预算管理委员会办公室（一下简称预算办）审批，审批通过后转交三项工作管理委员会采购工作管理办公室（以下简称采购办）。4.1.4 项目估算金额在二万元以下（不含二万元）的采购项目，由需求部门根据年度预算编制情况提出项目申请，经主管领导、主要领导、预算办审批通过后转交采购部门，由采购部门采取比价原则进行采购。4.1.5 项目估算金额在十万元以下（不含十万元）、二万元以上的项目，由需求部门根据年度小额项目计划编制情况提出需求申请，经主管领导、主要领导审批通过后将请示文件复印件以及《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额项目备案表》报送至市公司采购办备案，备案通过后由采购部门对项目内容与计划（预算）安排的一致性进行审核，并根据比价原则进行采购。4.1.6 采购数额在十万元以上的项目，由需求部门根据年度采购项目计划编制情况提出需求申请，经市公司主管领导、主要领导、预算办签署意见后，报送至市公司采购办，由采购办组织项目归口审核部门对项目进行初审，审
议通过后转交市公司三项工作管理委员会办公室（以下简称“三项办”），由三项办组织三项工作管理委员会（以下简称三项委）召开会议讨论，讨论通过后由招标比价采购管理办公室（以下简称“招标办”）组织项目采购。4.2 4.2.1 招标采购
确定进行招标的，实施部门组织制作并发布有关招标公告，收集投标单位资料，并进行资格审查，发布招标通知，招标办组织召开招投标会议，监督部门进行监督，确定中标单位，并印发中标通知书。4.2.2 4.2.3 实施部门及时通知中标单位，与供应商草拟合同。
草拟的合同需经法规科、招标办、审计科、财务科审查后，采购部门与供应商签订合同。4.2.4 4.2.5 4.2.6 实施部门组织实施采购和验收，财务科根据采购凭证结算。比价采购
确定进行比价采购的，实施部门组织前期的市场调查，选取三家以上的商家，监督部门进行监督，并提交市场考察报告。4.2.7 招标比价采购管理委员会审核同意项目实施部门提交书面市场考察报告后，并组织会议对入围商家进行评议，监督部门进行监督，确定中选商家。4.2.8 4.2.9 实施部门及时通知中选商家，与供应商草拟合同。草拟的合同经法规科审查后，与供应商签订合同。
4.2.10 组织实施采购和验收，财务科根据采购凭证结算。5 相关文件
5.1 《河北省烟草公司秦皇岛市公司工程投资物资采购和宣传促销工作管理委员会工作规则（暂行）》 秦烟[2012]62号 5.2 《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目管理办法》 秦烟[2011]72号 5.3 《河北省烟草公司秦皇岛市公司招标比价采购管理实施细则》 秦烟[2011]60号 6 6.1 附录 流程附录
采购流程图及节点说明 6.2 6.2.1 表格附录
《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资（采购）项目立项请示》
QY-JL-JH-03 B/1 6.2.2 《河北省烟草公司秦皇岛市公司投资（采购）项目审批表》
QY-JL-JH-06 B/1 6.2.3 《河北省烟草公司秦皇岛市公司小额投资（采购）项目备案表》
QY-JL-JH-04 6.2.4 《河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目验收报告》
QY-JL-JH-05 A流程附录 物资采购项目流程
投资采购控制流程省局公司党组采购/投资委员会综合计划科各职能部门（A）（B）（C）（D）（E）制定下年1否否否度采购/投资计划2汇总各部门的采购/投资计划通过后主管领导审批形成公司总的3审批公司总采购/投资计划通过审议公司总采购/投资计划年度采购/投资计划通过单项采购/投资4是金额是否大于否100万财务部将采购/投5批复是资所需金额纳入来年的预算中6投资采购实施流程7单项采购/投资是金额是否大于否30万8省局进行备案归档
记录控制流程节点说明
B记录表格附录
编号：QY-JL-JH-03 B/1 河北省烟草公司 投资（采购）项目立项 秦 皇 岛 市 公 司 请 示 时 间 申请部门 年 月 日 承 办 人 申请金额 万元 申请事项（包括项目内容、申请金额、实施计划等）： 预算委意见： 领导批示： 备 注： 7
编号：QY-JL-JH-06 B/1 河北省烟草公司秦皇岛市公司 投资（采购）项目审批表 时间 年 月 日 编号 投 号 项目名称 项目概况 投资（采购）委员 会议 意见 三项委 意见 备 注 8
河北烟草所属市公司自主决策投资项目备案表 申报单位(盖章)：河北省烟草公司 市公司 联系人： 项目名称 项目建设单位 项目批文及文号 建设地址 项目总投资（万元）总建筑面积（M）2电话： 项目类型 建设期（天）企业法人 项目负责人 资金来源 生产能力 主要建设内容 项目建设的必要性 规划、土地和环保 部门对项目的意见
1、项目报告书（电子文档）；
2、市公司投资委会议纪要、党组会议纪要（电子扫描文件）；
3、地方人民政府有关职能部门出具的意见（电子扫描文件）。附 件 审核意见 说明：
1、备案项目是指由市公司自主决策，总投资额在100万元以下、30万元（含）以上的投资项目。
2、项目类型分为固定资产、信息化、多元化、境外投资、利用外资和其他。
3、具体项目填写时，可根据项目的情况和特点对表格进行适当调整。9
河北省烟草公司秦皇岛市公司采购项目验收报告表格编号：合同编号：合同名称：接收单位：项目地点：序号1项目编号：交付方式及交付日期：接收单位联系人：联系电话：交付物品清单交付设备名称标识/编号（规格型号）S/N（产品序列号）数量验收结果说明23交付问题说明：备注：接收负责人/日期：交付负责人/日期：验收组成员/日期：监督组成员/日期：1． “验收结果”一档由验收小组填写，“是”或“否”，有问题在说明中注明，也可使用附页说明。2． 此表不足记录结果时，可以有附页，附页格式与此页相同。
第二章 采購及付款循環 第一節一、請購物品分類 (一)、生產性物品1.原物料:供生產產品所需之材料.2.委外加工:由本公司提供原物料,委託供應商提供勞務,制造出本公司指定規格......
采购知识 采购流程：包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。[1]采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为......
三、物资采购 ㈠请购1、常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物......
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