学校质量管理体系文件 管理评审控制程序_管理评审控制程序文件

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管理评审控制程序目的评审学校一体化管理体系的适用性、充分性和有效性，确保学校管理方针和目标的实现，以便于持续改进和完善一体化管理体系，满足顾客及相关方日益增长的正当、合理、合情、合法的需求。2 适用范围

适用于学校质量、环境和职业健康安全管理体系的评审活动。3 职责

3.1 规划部（贯标办）为本程序的主控部门，负责本程序的编制、修订并监督实施；负责准备管理评审所需要的材料，编制管理评审计划和管理评审报告并组织实施；负责管理评审会议记录、存档，并协调有关部门对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。

3.2 校长负责主持管理评审会议，审批管理评审计划和管理评审报告。

3.3 管理者代表负责管理评审的组织、领导，审核管理评审计划，组织规划部编写管理评审报告，监督管理评审会议提出的各项决议和措施及验证工作的落实情况；负责向校长及最高管理层报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提出改进建议。

3.4 各部门负责收集有关信息，分别准备各自业务范围内的质量、环境和职业健康安全管理体系进行的汇报材料，并负责实施、落实管理评审会议决定的各项措施。工作程序

4.1 管理评审计划和要求

4.1.1 规划部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，并报管理者代表审核，校长审批并予以下发。计划内容包括： a)评审时间、地点;b)评审目的、范围及评审内容;c)参加评审部门和人员;d)评审依据等;4.1.2 学校质量、环境和职业健康安全管理评审每年至少进行一次，两次评审时间间隔不宜超过十二个月。当出现下列情况时，可增加管理评审频次： a)学校组织机构发生重大变动或内、外部环境和政策发生重大变化时;b)学校质量、环境和职业健康安全管理体系发生或发现重大问题时;c)学校发生重大教学质量、环境和职业健康安全事故或发生学生、家长和相关方对教学质量、环境和职业健康安全有重大或连续的投诉或抱怨时。4.2 管理评审输入

管理评审输入应包括以下方面有关信息：

a)审核的结果（包括第一方、第二方、第三方审核）;b)学生、家长和相关方的反馈;c)学校管理过程的业绩和所提供教学服务的符合性;d)纠正和预防措施的情况;e)以往管理评审跟踪措施的实施情况;f)客观环境的变化以及可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更;g)学校内部或外部合理化建议。4.3 管理评审准备

4.3.1 规划部（贯标办）应提供的材料： a)《管理评审会议通知》； b)《管理评审计划》；

c)质量、环境和职业健康安全运行报告； d)评审会议签到表及会议记录。4.3.2 各部门应提供的材料：

各部门接到通知后，应按照管理评审计划的要求准备本部门各职能范围内与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的汇报材料。包括： a)质量、环境和职业健康安全运行报告；

b)相关方投诉资料、重大质量、环境事故和职业健康安全处理的记录。4.4 管理评审会议

4.4.1 校长主持管理评审会议，说明评审的目的、内容、依据和范围，管理者代表报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况和改进的建议，并听取各职能部门的汇报。

4.4.2 与会人员对评审输入内容充分发表意见并做出评价，对存在或潜在的不合格、不符合提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.3 校长对所涉及的评审内容做出结论。

4.4.4 与会者必须签到，规划部(贯标办)做好并保存会议记录。4.5 管理评审输出

a)学校质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的评价和改进，包括对质量、环境和职业健康安全管理方针、目标、指标、管理方案、组织机构、过程控制等方面的评价;b)对现有质量、环境和职业健康安全管理体系符合性的评价以及持续改进和不断满足学生、家长和社会相关方要求的决定和措施;c)资源需求的相关决定和措施（包括对现有资源符合性的评价）;d)学校质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性评审结论。4.6 管理评审后的后续工作

4.6.1 管理者代表负责根据管理评审会议决定，领导规划部（贯标办）编写《管理评审报告》，并报校长批准下发。

4.6.2 《管理评审报告》由学校规划部（贯标办）负责发至相关部门或人员。4.6.3 对管理评审会议做出的决定和提出的改进措施，由管理者代表负责监督落实情况，规划部（贯标办）负责组织有关部门和人员对实施效果进行跟踪验证并填写《管理评审改进措施及验证记录》。

4.6.4 管理评审会议涉及管理体系文件更改时，由规划部（贯标办）组织相关部门和人员对文件进行更改，具体执行《文件控制程序》。4.6.5 对验证时仍不合格的应进行局部评审。

4.6.6 规划部（贯标办）应按《记录控制程序》的有关规定管理和保存管理评审形成的所有记录。5 相关文件

5.1 《文件控制程序》（文件编号：CQWU/CX01-2003）； 5.2 《记录控制程序》（文件编号：CQWU/CX02-2003）。6 记录

6.1 《管理评审计划》（记录编号：CQWU/JL/CX08-01）； 6.2 《管理会议通知单》（记录编号：CQWU/JL/CX08-02）； 6.3 《管理评审会议记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-03）； 6.4 《管理评审报告》（记录编号：CQWU/JL/CX08-04）； 6.5 《管理评审改进措施及验证记录》（记录编号：CQWU/JL/CX08-05）。