领料、报废、退料、补料作业规范_领料退料补料程序

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领料、报废、退料、补料作业规范

1目的：为使本公司的生产物料得以合理领用，进而保证生产正常运作及产品之正常出货特制定本规范。

2范围：适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。

3内容：

3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料。

3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。

3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准，方可到仓库领料。

3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料，首先需核对《领料单》之需

求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数，在不超过情形下，按《领料单》要求数发放物料。

3.2;对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料：

3.2.1 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类

3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。“退料单”有生产主管签名审核。

3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与退料单不符 IQC有权拒检，直致单、物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如因生产损坏、来料坏等）。物料外箱有IQC检验标识。

3.2.4 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。

3.2.5 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

3.2.6 《退料单》须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。

3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、经理签核方可有效。

3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废，《报废单》由厂长审核，总经理加签。

3.3 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产经理、仓库、厂长审核。并注明补料原因。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。

3.4 如因人为损坏产生不良需给予当事人一定的经济处罚，按物料的价值与损坏程度进行核定金额，一般情况下按价值的20%-50%进行处理。3.5 售后退加产品或零部件同等按此流程管理进行退、换料。3.6 仓库按单发料，非仓库管理人员不得私自到仓库进行退换料，后果严重者按偷盗论处。

制作：郭建明

日期：2016年5月6日星期五