物资分类管理办法_物资分类管理规定

2020-02-26 其他范文下载本文

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A、B类烟用材料管理办法

1、范围

本办法规定了A、B类烟用材料管理模式、需求计划上报、计划执行、到货接收、验收入库、质量管理和信息反馈、结算、监督及考核等。本办法适用于对A、B类烟用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根据烟用材料的特性和采购金额的大小，实行分级分权管理。即：将类烟用材料分为A、B、C三类，其中A、B类由公司物资供应部统一采购，C类由分厂物资供应科采购，公司物资供应部监督管理。2.2 烟用材料A、B、C的类别划分

2.2.1 A类：专卖类烟用材料，包括丝束、滤嘴棒和卷烟纸。

2.2.2 B类：商标纸（条盒、小盒）、成型纸、接装纸、内衬纸、卡纸、封签纸、香精香料（含稀释剂）、烟用膜（条透、小透）、烟用胶粘剂（含薄片胶粘剂）、拉线、烟箱、行业卷烟生产经营决策管理系统耗材（不干胶标签、碳带）。

2.2.3 C类：除A、B类以外的其他烟用材料及消耗性材料。

3、管理职责

3.1生产管理科负责按时下达卷烟生产计划和备料计划。

3.2 物资供应科是A、B类烟用材料的日常管理部门，负责编制A、B类烟用材料的需求计划并上报公司物资供应部，A、B类烟用材料结算流程的传递等；负责贯彻执行本办法和总厂关于A、B类烟用材料的管理办法、规定等。

3.3 质量管理科负责A、B类烟用材料检验办法的制定，A、B类烟用材料

保障生产。

5.2 A、B类烟用材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

5.3 库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟工业公司延安卷烟厂材料验收入库单》（按附表2），由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。5.4 材料检验员应严格把好材料入库检验关，避免在线出现批量性质量问题。

5.5 A、B类烟用材料入库检验不合格时，质量管理科应及时通知物资供应科，物资供应科在当日通知供应商和公司物资供应部，直接予以退货，不办理入库。并采取应急措施，确保生产不断档。

5.6 A、B类烟用材料使用不合格的退货：如果已经打验单，由供应科同供应商协商，一是打红验单冲抵，并报公司物资供应部；二是通知公司物资供应部计划员让供应商补货。不合格A、B类烟用材料应在一个月内予以退货。

5.7对有专用标识的带版权的不合格A、B类烟用材料，应进行就地销毁；对A类不合格烟用材料，应按照专卖品有关规定处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

5.8 对材料质量及售后服务不好、材料问题改进不得力的供应商，物资供

7.4 凡违反本制度其他规定的，视情节轻重每次处罚当事人100-1000元。

8、附则

8.1 本办法由物资供应科负责解释。8.2 本办法自2008年8月1日起执行。

C类烟用材料采购供应管理办法

1、总则

1.1 为规范C类烟用材料采购行为，保障C类烟用材料采购工作规范有序进行，按照国家烟草专卖局、中国烟草总公司《关于加强烟用材料采购管理的规定》、《陕西中烟工业公司烟用材料采购管理实施办法》、《烟草行业招标采购活动廉政监督工作暂行规定（试行）》，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，制定本办法。1.2 本办法适用于陕西中烟工业公司延安卷烟厂C类烟用材料采购管理。

1.2.1本办法所指采购，是指以合同方式有偿取得货物的行为。1.2.2本办法所指C类烟用材料，是指由我厂自行采购、除A、B类烟用材料外的其它材料。

1.3 C类烟用材料采购遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实守信原则。

2、组织机构及相关部门职责

2.1 成立延安卷烟厂C类烟用材料采购领导小组，领导小组的主要职责是：负责对C类烟用材料采购的领导、管理和监督；负责C类烟用材料采购重大问题的决策工作。采购领导小组下设的办公室（以下简称采购办公室），负责C类烟用材料除招标外其他采购方式具体实施。2.2 招标办负责C类烟用材料的招投标标工作。

2.3物资采购部门是C类烟用材料采购的日常管理部门，负责C类烟用材料的计划、采购、供应、调配、结算的管理。

2.4 财务部门负责按程序审核C类烟用材料采购资金预算，并按付款单支付采购资金。

2.5 技术部门负责制定C类烟用材料技术标准、检验标准和材料标样，并对样品进行评审。

2.6 质量管理部门负责制定C类烟用材料质量检验办法并进行验收。

2.7 监察、审计、整顿办等部门负责C类烟用材料采购的内部监督检查。

3、物资采购供应业务流程（见附表1）。

编制采购计划确定价格、供应商签订合同合同采购执行采购单质量验收材料验收单结算付款付款单采购计划

4、采购计划与预算管理

4.1 C类烟用材料年度采购计划、采购预算的编制和审批程序： 4.1.1物资采购部门根据年度卷烟生产计划，编制年度C类烟用材料采购计划，经部门负责人审核后，报C类烟用材料采购领导小组，C类烟用材料采购领导小组研究审定后，报厂企业管理科，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》审批。

4.1.2物资采购部门根据C类烟用材料年度采购计划编制年度采购资金预算,经物资采购部门领导审核报财务部门。

4.1.3当生产计划进行大幅调整时,须重新编制采购计划并向综合计划部门提出调整计划的报告，按《陕西中烟工业公司延安卷烟厂综合计划管理办法》办理审批手续。

4.1.4当年度采购计划变动时，或由于客观原因采购资金预算需进行调整时，须重新编制采购预算并向财务部门提出调整预算的报告。

4.2 C类烟用材料月度采购计划编制和审批程序：

4.2.1 C类烟用材料月度采购计划由库房管理部门根据卷烟生产计划、单箱消耗、当前库存、库存定额，编制月度C类烟用材料采购计划，经主管物资供应副厂长审批后实施。

4.2.2 采购计划批准后，采购员按批准的采购计划制定采购单，采购单经物资采购部门负责人签字后发给供应商。

4.2.3各种C类烟用材料采购计划要在保障供应的前提下，按照最大限度降低库存，减少资金占用，不形成积压的原则制定。国产材料库存原则上不能超过30天，进口材料原则上不能超过60天，平均库存不超过年用量的10%。

4.3 C类烟用材料月度采购资金预算的编制：

对C类烟用材料月度采购资金预算，在年度资金预算前提下，由物资采购部门根据月度采购计划编制, 经主管物资供应副厂长审批后实施。

5、应商资质评审按照《延安卷烟厂C类烟用材料供应商管理办法》的规定执行。

6、采购方式

6.1 C类烟用材料采购可以采用以下方式： 6.1.1公开招标； 6.1.2邀请招标； 6.1.3竞争性谈判； 6.1.4单一来源采购； 6.1.5询价采购;6.1.6经C类烟用材料采购领导小组认定的其他采购方式。6.2 原则上公开招标应作为C类烟用材料的主要采购方式。6.3 物资采购管理部门不得将符合公开招标条件的C类烟用材料化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

6.4 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本办法采用邀请招标方式采购：

6.4.1具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的； 6.4.2用公开招标方式的费用与采购总金额的比例过大的。6.5符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定采用竞争性谈判方式采购：

6.5.1招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；

6.5.2技术复杂或者性质特殊，不能确定详细价格规格或者具体要求的；6.5.3采用招标所需时间不能满足紧急需要的； 6.5.4不能事先计算出价格总额的。

6.6 符合下列情形之一的C类烟用材料，可以依照本规定用单一来源方式采购：

6.6.1只能从唯一供应商处采购的；

6.6.2发生了不可预见的紧急情况（如生产急需）不能从其他供应商处采购的；

6.6.3必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套的要求，需要继续从供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的。

6.7 C类烟用材料的规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以依照本规定采用询价方式采购。

7、采购程序

7.1 物资采购部门依据C类烟用材料采购需求及特性，向C类烟用材料采购领导小组提出C类烟用材料公开招标或其他采购方式的采购申请。由C类烟用材料采购领导小组召开会议研究确定采购方式。如确定招标，交招标办构牵头实施，其他采购方式由采购办公室按确定的采购方式组织执行。

7.2对于采取招标的采购项目，由招标办自行组织招标或委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。招投标工作的具体事项按照《延安卷烟厂招标投标采购管理办法》执行。

7.3 采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：7.3.1成立谈判小组。谈判小组由采购部门的代表和有关专家三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

7.3.2制订谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

7.3.3确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。

7.3.4谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

7.3.5确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购部门从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量标准且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

7.4采取单一来源方式采购的，采购部门应当会同招标办、纪检监察科、工艺技术科、工会、财务等有关部门，在保证烟用材料质量和服务质量前提下与供应商商定合理价格。如供应商不能到达现场的，由上述部门按照供应商报价集体认定价格，并由采购部门与供应商协商一致确定价格。

7.5 采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：

7.5.1成立询价小组。询价小组由采购部门的代表和有关专家人员等三人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项做出规定。

7.5.2确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

7.5.3询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

7.5.4确定成交供应商。采购部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

7.6 采购领导小组办公室或招标办要明确并公开询问与投诉程序，供应商对采购事项有疑问的，可按程序提出询问或投诉。

8、合同管理

8.1 C类烟用材料的采购合同由物资采购部门负责同中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订C类烟用材料采购合同。签订合同按照《延安卷烟厂合同管理办法》执行。

8.2 签订的C类烟用材料采购合同必须符合合同法。要按照平等、自愿的原则，以制式书面或电子合同形式约定公司和供应商之间的权力和义务。应包含以下内容：供需双方名称、材料名称、规格、数量、价格、质量要求（技术标准）、包装要求、履行期限、地点和方式、结算方式、违约责任、解决争议方式等内容。

8.3 物资采购部门根据采购计划编制的采购订单，应按要求进行管理。

8.4 在合同履行中，需追加与合同标的相同C类烟用材料的，在不改变合同其他条款的前提下，采购部门可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同中的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

8.5 单笔金额在2万元以上、年累计金额在10万元以上材料采购必须签订书面合同或协议。

9、采购执行

9.1 C类烟用材料采购，物资采购部门采购人员根据采购计划编制采购单，经采购部门负责人批准后，向供应商以传真或电子邮件形式发出，在供应商对采购单进行确认后执行。

9.2到货管理、入库检验和仓储管理

9.2.1物资供应科计划员应及时、准确掌握库存和到货情况，并积极同供应商沟通，确保各类卷烟材料按时到货，保障生产。

9.2.2材料到厂后，先到物资供应科签字，再到库房管理部门库房卸货，库房管理员在见到供应科计划员签字后，可予安排卸货,并在随货码单（一式两份）上填写实际收货数量和签名，后由送货司机到物资供应科进行回货登记。

9.2.3库房管理员应在货卸完后及时通知质量管理科材料检验员进行材料入库检验,入库检验合格后,应填写《陕西中烟公司延安卷烟厂材料验收入库单》，由材料检验员在验单上签名对质量负责，库房管理员填写日期、材料到货日期、仓库名称、供货单位、材料类别、材料名称、规格型号并签名，对数量负责，并定期送物资供应科结算员处划价。

9.3 C类烟用材料到厂后，库房管理部门必须和采购计划进行核对，对无计划、超计划材料予以拒收（允许有5%以内的允差）。

10、质量管理

10.1 C类烟用材料办理入库前，应按照C类烟用材料检验程序及检验标准、检验方法组织检验，检验人员应当在验收单据上签字并对检验结论负责。

10.2 C类烟用材料入库检验不合格时，库房管理部门直接予以退货，不办理入库。并通知供应商处理，必要时采取应急措施，确保生产不断档。不合格C类烟用材料原则上应在一个月内予以退货。

10.3 库房管理部门要收集C类烟用材料入库质量检验情况、车间的使用质量情况、供应商售后服务情况等质量信息，并建立采购质量档案，查找及改进质量管理缺陷，督促供应商开展质量改进工作。

10.4 对材料使用中出现的质量问题，物资采购部门应及时予以解决。

10.5对于专用标识的带版权的不合格材料，进行就地污染或破坏处理，由此产生的一切损失和费用由供应商承担。

11、结算、付款

11.1 库房管理部门收到供应商的发票后，与材料验收入库单核对相符后，按程序办理审批后，交财务部门办理结算手续。11.2 物资采购部门根据供应商挂账金额，编制付款预算表，报财务部门；并按照上月度的付款预算编制当月付款计划表，经部门负责人审核，按财务程序报批后，报财务部门办理付款手续。

11.3 对于供应商要求预付款才能确认订单或发货的特殊情况，要按合同（协议），填写预付款申请单，按预付款审批程序进行审批，财务部门按有关规定办理预付款。

12、责任、监督与投诉

12.1 各级C类烟用材料采购的管理者、有关部门必须各尽其责，在工作中紧密配合，加强协调，不得推诿扯皮，造成工作失误的将追究相关人员及部门责任。

12.2 各级物资管理者要不断加强C类烟用材料采购管理工作，逐步实现采购规范化，增强采购各环节的透明度，防止采购过程中的个人违规行为。要加强廉政、勤政建设，严肃采购工作纪律，积极做好采购工作。

12.3 财务部门负责对采购预算、合同、计划、发票、验收单据等支付凭证进行核实，核实无误的按照与供应商约定的付款方式支付采购资金，不符合支付条件的不予支付。

12.4 参与物资采购活动的部门要妥善保存采购活动的相关纪录，包括采购文件、检验原始单据、不得伪造、变造、隐匿或随意销毁，属档案管理范畴的，要按档案管理要求进行管理。

12.4.1 采购文件包括采购活动记录、采购预算、比质比价采购文件、供应商报价文件、评比标准、评审报告、合同文本、验收证明单据、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

12.4.2 采购活动记录至少应当包括下列内容：

12.4.2.1采购项目类别、名称；

12.4.2.2采购项目预算和合同价格；

12.4.2.3采购方式，采用招标以外的采购方式的，应当载明原因；

12.4.2.4邀请和选择供应商的条件及原因；

12.4.2.5确定价格及供应商的标准及原因；

12.4.2.6采用招标以外采购方式的相应记载。

12.5 C类烟用材料采购活动的监督检查，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》执行。

12.6 供应商对采购事项有疑问提出投诉的，按照《延安卷烟厂采购、工程项目监督管理办法》的规定执行。

13、附则

13.1 本办法解释权归物资供应科。

13.2本实施办法自2008年8月1日起执行。