LED防爆灯投资预算报告_led防爆灯项目建议书

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新兴工业LED防爆灯投资预算报告

一、管理费用

（一）总部管理费用（以万元为单位取整数）按5个业务人员，1个工程师、3个技术员、2个内勤和10个工人配置。

管理费用162万元，1、交通费用9万元，主要是用于业务人员。

2、人工成本平均每个人每月2000元计算，1年得30万

3、通讯费用每人每月300元*5*12=1.8万元。

4、培训费用1万元，主要是根据工作任务需加大对员工培训力度。

5、低值易耗品摊销1万元，6、业务招待费用10万元，主要是公司业务量增加。

7、差旅费用18万元，主要是计划加大培训与检查力度，8、办公费用1万元，主要是公司规模扩大所致。

9、水电燃气费用2万元，主要是公司规模扩大及办公面积增加。

10、总经理基金10万元，主要是计划加大管理层激励力度。

11、会议费用1万元，主要是公司规模扩大

12、考察费用5万元。

13、抵押登记费用5万元。

14、档案室建设费用5万元，主要是09年未进行此项工作。

15、审计评估费用10万元，主要是公司规模扩大。

16、招聘费用2万元，主要是为补充关键岗位人员，加大招聘力度。

17、其他费用20万元，主要是公司规模扩大。

18、税金5万元，主要为房产税和印花税支出。

19、财产保险5万元，主要是因为公司规模扩大。

20、折旧费用10万元，主要是因为公司资产规模扩大。

21、无形资产摊销10万元，主要是因为公司无形资产规模扩大。

二、销售费用

销售费用20万元，主要是本年度公司正式启动品牌建设。

三、资产购置预算

本年度预算购置固定资产20万元，其中按年度工作计划，进行财务系统和销售信息系统建设，增加信息化系统设备5万元；因人员增加及改善办公环境，增加办公楼改造和亮化预算10万元，其余是增加办公车辆及办公设备预算10万元。无形资产5万元，其中公司财务和销售信息系统预算5万元，预算软件2万元。

四、货款：100万主要用于产品的采购。

五、流动资金：300万

共计639万