财务部报损发文_财务部发票签收单发文

财务部报损发文由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部发票签收单发文”。

To 致： 各部门 No 编号:（AC/2015/08001)From 由： 财务部 Style类型： Date 日期： 2015年 Page 页数： Subject主题：关于酒店物品报损通告 Copy 抄送：

为确保酒店物资的安全和正常使用，防止资产流失，节约费用，提高酒店经济效益，现对于自然损耗或不可抗力照成物资损耗且不可维修的物品，定于每月26日至28日进行报损，且制定报损流程如下，请各部门遵照执行。

1.由部门提交《报损单》，详细注明报损原因及损失情形并由部门负责人签字确认。2.工程部签批维修意见，并通知财务部人员进行现场确认并签名。3.《报损单》呈总经理签批后交财务部存档。

4.如属客人损坏且已赔偿到位，收银在相应的赔偿单上签字确认后，由部门写《报损单》附上收银签认的赔尝单，交财务部存档。

5.如因酒店员工违反工作守则或故意破坏者，按情节轻重追究其经济责任给予纪律处分，另由部门填写相应的《报损单》交财务部存档。

另：客房部与餐饮部布草、瓷器、玻璃器皿等月报损比率应当控制在当月营业收入的0.2%~0.3%，超过正常报损比率部分由部门负责人落实个人责任并赔偿损失。

特此通知

财务部

财务部/日期 总经理/日期

微笑服务 真诚合作

Smile Services Sincere cooperation