项目部上半年经济活动分析修改_项目部经济活动分析
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2012年上半年经济活动分析
二○一二年六月二十六日
2012年上半年经济活动分析
2012年4月，我项目部正式承建40万t/a铜电解项目—电解工段工程，从开工至今，工程进行了整整两个月，这两个月是适应、调整、协调及项目施工并行的阶段，这是我项目部第一次承建这种天气气候、地质水文条件、以及劳动力条件的工程，面对施工任务重、工期紧，人员调配极度紧张等严竣形势，经过我项目部精心组织和协调，使承建的工程得以顺利进行。现在，经过分析和总结施工生产经营状况，根据公司要求，将项目部2012年上半年经济活动分析汇报如下：
一、项目部各项指标完成情况
1、产值
2012年上半年我项目部上报工程产值为135万元。项目部至今实际发生财务成本175.2万元，其中：领用钢材发生20.65万元，混凝土发生63万元，地方材料发生20.25万，预制构件发生27万，劳务费发生36.5万元，管理人员工资发生7.8万。
二、工作量情况：
2012年上半年，项目部土建专业共计完成产值为169.5万元，钢结构完成产值67.5万元。
三、成本费用情况：
1、材料费方面
2012年上半年共计发生材料费为316.35万元，实际发生材料费为130.9万元，占总材料费的41.4%；预制构件等内部产品费为27万元，占实际完成工程量的15.9%。商混费用为63万元，占实际完成工程量的37.2%。项目部2012年上半年报量135万元，其中材料费发生88.1万元，此材料费占此总造价的65.3%。
2、人工费方面：
上半年共计上报人工费12.5万元，占上报产值的9.26%。
3、机械费方面：
机械费用发生14.9万元，占上报产值的11%。
四、利润情况：
2012年上半年共计完成内部利润为-39.8万。原因是：
1、由于各种原因，一部分完成的工程量没有上报，导致这部分工程量尚未形成2、该工程的签证尚未办理，导致签证部分材料费已经发生，但工作量未形成。
五、绩效指标完成情况：
1、技术质量指标：
按照建设公司确定的质量目标，项目部严格对工程质量进行过程控
制，贯彻执行“质量高于一切”的思想，从严要求，高起点，高标准，从细部入手，精心策划，确保工程质量目标的实现。
2、安全指标：
2012年上半年，项目部承担的工程未发生重伤、死亡事故。
六、主要材料消耗情况：
上半年，商砼发生63万元，占38%，钢筋发生39.74万元，占材料费的24%。
七、生产经营中存在的主要问题及采取的对策建议：
1、在工程建设中，由于工期较短，各专业施工时间均按节点工期严格控制，某一环节出现问题，对后续施工影响较大。我项目部应加大对工程整体协调力度管理，要求各参与人员及单位高度重视，施工时过程控制。
2、在工程建设中，施工过程中图纸不到位现象普遍存在，变更量大，对工程按期交工影响较大，为确保工程按期交工，建设公司需制定专门措施，协调这一问题。
八、下半年主要生产经营工作安排：
1、项目部会克服各种不利因素，积极组织参战队伍，严格按照项目总体进度计划确保工期要求；同时，项目部会加强对40万吨铜电解工程的整体协调力度管理，要求各参与单位高度重视，施工时过程控制，各专
业施工时间均按节点工期严格控制，确保铜电解工程2013年3月底顺利交工。
2、加快施工速度，缩短施工工期，合理优化配臵，协调好各类机械的使用，降低人、材、机消耗。
3、编制各专业可行经济的施工技术方案，指导现场施工，确保工程施工的正确性，避免返工等现象。
4、对现场特殊施工发生的变更、签证，及时与业主代表等有关人员沟通，办理有关手续，由项目经理亲自把关，确保增加工程量无遗漏，最大限度的增加工程费用。
总之，建设公司在做大做强的同时，经营工作中的各种制度也在进一步的完善，每个工程中一笔较小数额费用的发生，汇总到建设公司的总体中，都是一笔大数，涓涓细水，汇流成河，相信在上级部门的正确指导和项目部全体员工的共同努力下，项目的运行将更加趋于完善，经营工作也会有新的提高。
2012年6月26日
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