第五章 差旅费用及补贴报销标准_差旅报销及补贴标准
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第五章 差旅费用及补贴报销标准
第二十五条：补贴标准：
1、交通费用：报销省际和区间交通费用，区内（市内）交通费不属报销范畴；报销标准为火车硬卧或同等级交通工具费用，超出部分自理；以交通凭证票面金额为报销依据，标准线下差额部分不予报销。
1、差旅补助：地级县市按180元/人/天标准实行出差补助（住宿费：120元，餐费40元，市内交通：20元）。省会城市直辖市以及经济特区，按200元/人/天标准实行出差补助（住宿费：130元，餐费50元，市内交通：20元）出差地落地食宿日为补助起止日期。
2、短途出差：出差时间当天往返，报销往返车票外，餐费补助为20元/人/天，东阳市区餐费补助为15元/人/天。
3、销售人员赴外参加集体活动（如展会等），由公司统一安排交通，食宿及相关事宜。销售人员不享受出差补助；销售人员出差期间参与公司统一活动，报销时应扣除活动期间天数补助。
4、销售人员到出差目的地后，当天用当地固定电话向主管汇报一次。第二十六条：出差报销要点：（差旅费报销需提供以下材料）
1、出差记录表格。
2、商家名片，图文资料等。
3、出差总结报告。
4、交通票据（长途车船票，区间交通微机票据）。
5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。第二十七条：报销程序：
出差人员：填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务；报销。出差返回后一周内报销完毕。无故超出按每天扣罚20元。第二十八条：客户招待标准：
1、客户来访：如需招待则按60元/人标准报销招待费（含陪同人员）。陪同人员不超过3人。特殊情况需超出标准，必须向公司办或总经理说明原由并申请。否则，超出部分不予报销。
2、客户招待：住宿费原则上不属报销范围，特殊情况（长期合作伙伴或集体采购商）需提前提出申请。销售总监核准后方可执行。否则，费用自理。
3、报销必须提供有效票据，产生费用后3天内完成。
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