迎接API认证各部门的工作安排_api认证各部门工作
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迎接API6D/600/Q1认证各部门的工作安排
一、（1）销售部（外贸）
1、提供2011年3月-6月份的销售合同及《合同台帐》；
2、整理2011年3月-6月的生产任务单；
3、识别顾客要求，根据顾客要求填写《合同评审表》；
4、对于API产品，应按API规范的要求，在合同或订单上描写清楚API产品的技术参数和特性并填写《阀门数据表》；
5、如果有口头订单，要提供《口头订单确认表》；
6、在合同评审过程中，如果评审人员对产品要求中有关内容提供问题或建议，需要修改合同时，要有征求顾客同意的书面要求；
7、提供生产任务单下发到各部门的签字记录；
8、如果产品要求有变更时，提供具有顾客签字同意的《合同更改通知单》；
9、提供2011年3月-6月的《顾客投诉、建议登记一览表》及顾客投诉、建议的处理记录；
10、提供2011年3月-6月份的质量目标达成情况：顾客投诉率≤3次/年；
11、提供所有生产任务单的发货清单及装箱单等相关的发货资料。（注意：一定要和仓库的成品出库单衔接的上）
12、提供本部门的2011年上半年的纠正预防措施清单；（2）销售部（内销）
1、提供2011年3月-6月份的销售合同及《合同台帐》；
2、整理2011年3月-6月的生产任务单；
3、识别顾客要求，根据顾客要求填写《合同评审表》；
4、对于API产品，应按API规范的要求，在合同或订单上描写清楚API产品的技术参数和特性并填写《阀门数据表》；
5、如果有口头订单，要提供《口头订单确认表》；
6、在合同评审过程中，如果评审人员对产品要求中有关内容提供问题或建议，需要修改合同时，要有征求顾客同意的书面要求；
7、提供生产任务单下发到各部门的签字记录；
8、如果产品要求有变更时，提供具有顾客签字同意的《合同更改通知单》；
9、提供2011年3月-6月的《顾客投诉、建议登记一览表》及顾客投诉、建议的处理记录；
10、提供2011年3月-6月份的质量目标达成情况：顾客投诉率≤3次/年；
11、提供所有生产任务单的发货清单及装箱单等相关的发货资料。（注意：一定要和仓库的成品出库单衔接的上）
12、提供本部门的2011年上半年的纠正预防措施清单；
二、生产部（包括设备）
1、根据生产任务单提供完整的生产计划及生产排成单；（生产计划必须包括：产品名称、规格和型号、生产批号、数量、完成日期等）；
2、按照生产任务单提供完成的过程加工流程卡；
3、合同履约率（提供2011年3月到6月份的合同履约率的统计数据及不达标的原因分析及纠正预防措施）；
4、设备完好率（提供2011年3月到6月份的设备完好率的统计数据及不达标的原因分析及纠正预防措施）；（蔡飞）
5、提供设备保养计划（这必须要和设备保养计划相一致）；（蔡飞）
6、提供2010年及2011年上半年的设备定期检修计划及检修记录；（蔡飞）
7、提供所有设备的维修清单；（蔡飞）
8、提供对停用设备或报废设备的处理记录；（蔡飞）
9、提供工装模具登记清单及领用手续；（蔡飞）
10、提供2010年度及2011年度的设备清单；（蔡飞）
11、提供特种设备的检测报告（包括叉车及行车）；（蔡飞）
12、如果有新购置的设备，需要提供设备申请单及设备验收单；（蔡飞）
13、生产现场的工作环境的整理。
三、采购部
1、采购物资准时到货率（提供2011年3月-6月的采购物资准时到货率的统计数据及不达标的原因分析及改进措施）；
2、提供2011年度的合格供方名录；
3、提供供方评定资料（包括供方调查表、供方评定记录、合格供方定期评估表、如果增加新的供应、需提供供方调查表、供方考察表、供方评定记录表及相关资质证明资料）；
4、按照生产任务单提供采购合同及展开表；
5、如果有采购代用产品，提供采购代用品的审批记录；
6、提供采购物资分类表；
7、提供本部门本年度的纠正预防措施一览表。
四、质检部
1、进货检验合格率
提供2011年3月到6月的进货检验合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；
2、产品一次试压合格率
提供2011年3月到6月份的产品一次试压合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；
3、生产不良率
提供2011年3月到6月的生产不良率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；
4、出厂检验合格率
提供2011年3月到6月的出厂检验合格率的统计数据及不达标的原因分析、纠正预防措施；
5、提供检测设备一览表、检测设备校准计划、检测设备的校准记录、检测设备履历卡；
6、根据生产任务计划单提供2011年3月到6月的进货检验报告、过程检验记录（包括首检、巡检记录），最终检验记录、产品合格证明书、产品性能试验记录等全套的产品检验记录；
7、检查生产现场的工量具及仪表等，要保证每个都必须在有效期限内，而且是合格的；
8、对于报废的工量具要有报废审批记录；
9、划分仓库、生产现场的合格品区、待检区、废品区、不合格品区等，并且要挂好标识牌；
10、提供焊接检验记录（焊材的进料检验及产品的过程焊接检验）；
11、提供相关产品的不合格品处理单及纠正预防措施单；
12、如有产品质量改进、生产和服务过程优化等，需提供经管代审核、总经理批准的专案改进计划及专案改进计划实施的记录和验证记录；
五、技术部
1、新产品开发文件输出错误次数
提供2011年3月到6月的新产品开发文件输入错误次数的统计数据及原因分析和改进措施；
2、提供新产品开发的设计包；
3、保证技术文件齐全并在受控状态下（包括图纸、技术标准、工艺文件）；
4、提供所有技术文件的收发记录；
5、提供所有文件的更改记录；
6、提供产品标准、规范的技术标注清单。
六、办公室
1、培训完成率
提供2011年3月到6月份的培训计划完成率的统计数据及不达标的原因分析和改进措施；
2、提供2011年3月到6月的上岗确认记录及上岗培训记录；
3、提供2011年的年度培训计划；
4、提供2011年3月到6月的员工培训记录和员工培训签到表；
5、如果培训计划以外的培训，需提供培训申请单；
6、提供特殊工种的可持续性培训记录及资格证；
7、提供受控文件清单；
8、提供文件发放回收记录；
9、提供外来文件/标准一览表；
10、提供更改记录；
11、提供文件领用登记记录情况；
12、提供员工的培训登记记录；
七、焊接、热处理
1、提供焊接工艺评定记录；
2、提供特殊过程的过程控制记录（按生产任务单提供每张的焊接操作记录及热处理记录）
3、如果热处理外包时，必须提供外包厂家的评定资料及资格证，同时还要提供外包厂家的热处理报告；（采购配合）
4、提供焊材的烘焙记录；
5、提供焊接工艺规范及焊工技能评定记录；
6、按照生产单提供所有的焊接记录和热处理记录；
七、仓库
1、提供库存产品定期盘点表及原材料、半成品、成品的入库记录及出库记录；
2、保证仓库帐、物、卡一致；
3、提供产品标识和可追溯性的记录资料。（注：对各种棒材按公司规定做好色标，并且要有批次号）
4、仓库内要有待检区、不合格品区的标识牌；
5、所有物资进出库要有手续并且有负责人签字；
6、一级焊材库内的记录要完整，温湿度及时记录。
八、管代
1、提供内审资料；
2、提供管理评审资料；
3、提供公司纠正和预防措施一览表；
4、协助其他部门完成质量记录的提供；
5、协助办公室完成有关培训方面的质量记录的完成；
