关于财政决算草案的报告_财政决算报告
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关于2008年财政决算草案的报告
2009年9月3日在三山区第一届人大常委会第三十二次会议上
区财政局长俞翔
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向会议报告我区2008财政决算情况，请予审议。
一、财政收入决算情况
2008年一般预算收入完成25593万元，为预算的103%，比上年增长36.4%。其中：中央收入3975万元（含出口退税），为预算的124%，比上年增长62.8%；地方收入21618万元，为预算的100%，比上年增长32.5%（以下简称增长）。分项收入情况如下：
增值税3275万元（含出口货物退税），为预算的151.6%，增长98.4%；消费税29万元，下降59.7%；营业税8275万元，为预算的137.9%，增长158.4%；企业所得税1617万元，为预算的114.3%，增长46.9%；个人所得税493万元，为预算的72.5%，下降2%；资源税200万元，为预算的66.7%，增长8.7%；城市维护建设税762万元，为预算的127%，增长130%；房产税97万元，为预算的97%，增长44.8%；印花税412万元，为预算的249.7%，增长271.2%；城镇土地使用税1601万元，为预算的320%，增长495%；土地增值税317万元，为预算的52.8%，增长6%；耕地占用税3596万元，为预算的200%，增长384%；契税3982万元，为预算的40%，下降59.5%；教育附加收入326万元，为预算的108.7%，增长132.8%； 1
其他非税收入611万元，为预算的359%，增长238%。
二、财政支出决算情况
2008年财政支出30097万元（含省、市专项），为年初预算的122.4%，为调整预算的99.7%，比上年增长41.7%。分项支出情况如下：
一般公共服务8563万元，为预算的125.9%，增长29.4%；国
防支出74万元，为预算的123.8%，增长45.6%；公共安全1330万元，为预算的125.9%，增长35.1%；教育支出5464万元，为预算的89.1%，增长8%；科学技术支出709万元，为预算的236%，增长280%；文化体育与传媒47万元，为预算的90%，增长20%；社会保障和就业2120万元，为预算的166.3%，增长94.7%；医疗卫生1313万元，为预算的132.6%，增长40%；环境保护51万元，为预算的102%，与上年持平；城乡社区事务5224万元，为预算的222.3%，增长155.3%；农林水事务3414万元，为预算的128.8%，增长68.4%；交通运输支出1471万元，为预算的183.9%，增长87.2%；工商业金融等事务支出235万元，为预算的65.23%，下降7.2%；其他支出82万元，下降92%。
三、预算收支平衡情况
根据现行财政体制，区级地方收入实现21618万元，省、市体
制补助3283万元，农村义务教育专项补助430万元，省、市财政已下达专项指标补助4240万元，市政府新区建设专项补助3200万元，所得税基数返还213万元，省财政税收奖励1171万元；加上年结余645万元；减出口退税上解和专项上解支出4266万元。当年可用财力30534万元。
预算支出30097万元，其中：区本级支出28426万元，峨桥镇
财政支出1671万元。
收支相抵结余437万元，其中结转下年使用数94万元，是上
级财政预拨09年义务教育补助款。年末净结余343万元，达到收支平衡，略有结余。
上述2008年收支决算及平衡情况，与审计结果相一致，较好
地完成了区人大批准的年初预算收支任务。
四、2008年财政工作主要特点
一、财政收入完成很好，部分税收出现跨越式增长。2008年
全区经济快速健康发展，财政收入总量有了巨大突破。全年财政收入中税收收入24656万元，占财政一般预算收入总额的96 %。其中增值税、营业税、企业所得税、城镇土地使用税等与经济发展密切相关的税种增幅较大。耕地占用税和契税继续得到市财政调库弥补，维持了上年的水平。形成我区当年收入超常增长的主要因素。一是新区建设规模日益扩大，建筑类营业税成倍增长，华电等一些项目建成投产使增值税、企业所得税等大幅度增加；；二是加强财、税、库协调配合，强化重点税源大户监管，抓好主体税种的征收，同时做好房地产税收、土地转让涉及的税收及其他零散小税的征收管理。通过多方面努力，保证了财政收入及时足额入库。
二、财政支出在严格执行了预算控制的前提下平稳增长。社会
保障和就业、医疗卫生等涉及民生工程的经费得到优先保障，其支出增长率均超过40%以上，高于财政总支出增长水平。农林水利、交通、科技等支出均有大幅度增长；教育经费优先保障；各项公用支出和专项支持按需供给，保证了政府机构正常顺利运转。同时，3对各项重点工程建设安排一定的资金，尤其对水利工程、新农村建设和城市公共设施保证及时足额到位。使全区各项事业稳步推进。
三、加大重点工程项目推进，促进区域经济快速发展。财政
投入3000多万元，用于道路建设和市政基础设施改造，改善投资环境。认真落实招商引资政策，安排招商引资奖励和中小企业技术改造资金1000多万元，扶持企业发展，努力培植新税源。
四、加强预算管理，稳步推进各项改革。一是扎实编制财政预
算，严格监督财政资金的使用，出台了学习考察、公务接待等费用管理办法和经费控制目标；二是着力提高综合预算管理水平，强化区直部门预算的编制和管理，提高预算编制的完整性、科学性、公开性和透明度，努力做到阳光财政；三是加强专项资金的使用和管理，多方面融资，推进各个项目建设，做好全方位服务。
主任、各位副主任、各位委员，2008年在全区上下的共同努
力下，我们较好地完成了预算收支任务。但我们感到仍有一些需要改进的地方，如：收支矛盾比较尖锐，收入规模还很小，支出规模日益增长。2009年起市财政补贴停止，收支压力将更大；预算管理基础工作比较薄弱，需要加强研究、完善措施、深化改革；各单位、部门需进一步加强内部财务管理和综合预算平衡力度，增收节支，充分发挥资金使用效益。对这些问题我们将高度重视，积极采取措施加以解决，争取尽快取得成效。2009年我们将认真总结经验，继往开来，以更加饱满的工作热情和务实的工作作风，顺利完成各项工作任务。
三山区财政局4
