顾客退货处理程序_顾客退货处理流程
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顾客退货处理程序
一、目的：分析退货原因，以便采取必要的改进、纠正和预防措施，保证客户和公司利益，保证公司的服务质量
二、适用范围：本公司销售的产品中如遇退货，均照．此程序办理
三、职责：
1、仓库负责退货品的数量点收。
对未拆包装的整批产品先入库，隔离存放；对已经使用过或已损坏的产品，由生产部找暂存地点。
2、技术部、质检部负责退货产品的检验确认、原因分析。
3、销售部负责退货帐务、换货等情况处理。
4、生产部负责退货的复(分)检工作。
四、作业程序：
1、退货品由销售部运回或客户送回。
2、销售部将退货送至仓库指定地点，仓库库管员初步点清品名、数量后，在销售部的“退货产品处理报告单”上签字，并做好入库登记。退货品的规格、数量以最终复检结果为准。
3、销售部将“退货产品处理报告单”连同客户提供的有关资料交质检部负责退货处理的人员。
4、质检部和技术部组织相关人员对退货产品进行检查，质检部提出初步意见，技术部作出最终判定，并将处理结果填写在“退货产品处理报告单”上，交主管领导审批，并由质检部将审批后的“退货产品处理报告单”复印三份分别交技术部、库房、销售部各壹份，自己保留原件(一天内完成)。
5、对需要进行复(分)检的退货品，质检部先将“退货产品处理报告单”交 生产部处理。
6、生产部接到“退货产品处理报告”后，依据单上的要求(及时处理，若由于实际情况不能及时进行，应在2天内作出计划安排分送相关部门)从库房领出产品进行复(分)检，并将检查结果填写在“退货产品处理报告单”上交回质检部(二天完成)。
7、技术部和质检部在检查中如发现退货产品是因客户使用不当或与下文我厂产品不符造成的，应出联络单给销售部。销售部应就此提醒客户正确的使用方法或重新确认产品以防止再发生。
8、客户因退货需补货或有其他要求时，销售部应出联络单通知有关部门。
9、质检部负责处理退货的人员，每月对顾客退货情况进行总结，填写“顾客退货月统计表”分发到总经理、副总经理、管理者代表、技术开发部、销售部、生产部。
10、针对退货中的问题，质检部应适时召开质量分析会向有关部门发出“纠正和预防措施单”。
编制：
审核：
批准：
工艺纪律检查内容
一、目的：
二、适用范围：
三、各种工艺文件、技术标准必须由各级主管、技术负责人审核、签字并加盖受控章(即检查文件的有效性)。
四、生产过程应严格按工艺标准进行生产，任何人不得擅自更改，操作人员按要求认真记录。
五、所有工装模具和生产设备均应保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求，量具、检具、仪器仪表应坚持周期鉴定，保证量值统一、精度合格，模具凡不合格者，不得在生产中流通使用。
六、凡交付生产的原辅料或零部件，需先经有关部门检查验收，结果要符合原材料技术标准。
七、生产认真实行“三定”(即定人、定机、定岗)，加强技术培训，进行岗位练兵。
八、生产工人要认真做好生产前的准备二正作，生产中要集中精力，不得擅离工作岗位。对各种技术文件、工具、量具、在制品应珍惜爱护，妥善安放，对工作场地应保持整洁。
九、工艺文件达到完整、正确、统一
编制：
审核：
批准：
工艺纪律检查规定
一、目的：
二、适用范围：
三、对各关键工序设立专职检查人员进行检查： 1)原材料入厂检验于每次进料后设立专人检验。
2)炼胶工序：按照工序质量检查表，每日检查一次（由质检部派人）。3)硫化工序：各班设立专职或兼职检查人员，进行跟班巡回检查，每班检查不低于3次，并认真做好巡查记录。④技术部对关键工序每周检查不低于l次。
四、各工序工艺纪律的日常检查由各班长负责。
五、由技术部组织，联合质检部、生产部每月进行一次工艺纪律大检查，并进行评比。
六、周、月检查时对班组内违反工艺纪律情况严重者(检查时违反3人次以上者)当班班长、巡检，记过一次，当场由检查负责人开具处罚单，并令其整改，对整改措施，交检查部门验证，以防再发生。
七、对于严格执行工艺纪律、实现优质高产、低消耗的人员，给予以表彰和奖励，对违反工艺纪律的人员，给予批评和教育，直至经济处罚，如因不执行工艺造成产品质、设备和安全事故者，将分析原因、分清责任，根据情节轻重及损失大小，赔偿经济损失，行政处分，直至依法惩处，并追究有关领导的责任。
编制：
审核：
批准：
检验印章管理规定
一、目的：
二、适用范围：
三、为了加强检验印章的控制和产品质量的可追溯性，特制订以下规定：
1、检验工印章
1)印章的发放：对经过考核合格上岗的检验工，由质检部编号后发给检验印章，并登记、鉴字。
2)印章的使用：对检验出的每箱产品、合格证、装箱单按要求盖章，对每份产品检验完后，统计表、流程单按规定盖检验章。3)如有调离岗位或辞工者，印章应交回发放部门统一管理。
四、监督抽查印章
1)经过考核上岗的监督抽查员由质检部编号发给印章，并登记、鉴字。2)在监督抽查时，产品合格后要在合格证右上角、包装箱正面右上角盖章后产品方可入库，若抽查过的产品按规定不盖章者，要追查责任。3)如有调离岗位或辞工者，印章应交回质检部统—管理。
4)印章使用期间，丢失者要在质检部备案，重新编—号登记、发放。印章发放后，下文自己妥善保管，不得随意替代，如违反者，后果自负。
编制：
审核：
批准： 质量分析例会管理办法
一、目的：
二、适用范围：
三、质量分析例会是公司贯彻执行质量方针，而定期召开的会议，其主要任务是通报本期质量内、外反馈信息；分析影响本期产品：质量的主要因素，制定纠正和预防措施；解决生产过程中出现的质量问题，以实现公司确定的质量目标。
四、质量分析例会根据产品质量状况一周或两周召开一次，于周六下午3时在公司会议室内准时进行，由公司总经理或委托人主持，质量管理检验部负责会议的组织、记录、决议的起草和会议决议的检查落实。
五、质量分析例会参加部门和人员为：生产计划部、技术开发部、采购部
设备动力部领导、技术人员，各生产车间班(组长)、质量巡检员及有关的质量管理、质量检验人员。其他部门和人员视会议需要临时通知参加。
六、质量管理检验部在会议召开前，应对本期质量指标完成情况统计，并做出本期“不合格晶缺陷分类统计”，“不合格晶缺陷排列图”及质量状况分析，以提供会议讨论。
七、周质量分析例会主要议程：
l、通报上周质量分析例会决议执行情况和纠正预防措施完成情况的检查验证结果。
2、通报本期质量指标完成情况及质量状况分析
3、通报用户反馈的发出产品质量信息及质量投诉
4、研究质量改进措施，制定防范质量异常发生的有关办法。
5、制定严重质量事故或用户投诉的纠正措施及对责任人的处理意见。
6、安排布置有关质量管理的工作。
