出差管理规定_企业出差管理规定
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第四部分 出差管理制度
为加强公司的规范化管理，完善人员出差工作制度，统一公司形象，特制订本公司人员出差管理制度：
一、全体出差人员
1、任何部门要安排公司人员出差，均需填写出差申请表，说明出差人员的工作内容、时间及出差费用的承担细节。
2、出差申请需经申请部门主管、出差人员的部门主管及总经理签字后方可出差。
3、出差申请表中应注明关于出差费用的承担情况，如食宿车费由他方承担的,公司就不再承担相关费用，如所有费用由公司承担的，除了出差相应的住宿、车费外，其它费用均需经公司同意，否则不在报销范围内。
4、出差人员出差在外地时应随时保持电话处于开通的状态，方便公司相关人员与其沟通；若遇特殊状况应及时与公司取得联系。
5、给予出差人员每天50元的出差补贴。
二、技术人员
1、技术人员出差前应要求客户指定一个项目具体负责的工程师，前期通过电话详细的了解该工程进度情况，并列出沟通情况；技术支持人员出差前还需了解客户方面的技术及现场的完成情况并经客户签字确认。
2、技术人员出差的主要职责是按时、保质、保量将客户采购的设备安装及调试好，安装好后应填写“调试报告反馈单”并让客户签字确认；在设备安装或调试时，应对客户提出的相关技术问题给予热情、有效的解答，遇到有关商务上的问题可以让客户直接找相关业务人员沟通。
3、技术人员应该按规定的返程时间返回公司，若因现场特殊情况需延期，出差人员应提前通知相应业务人员与客户进行沟通，待费用确认由哪一方面承担后，接到业务人员通知后才能继续留在异地。
4、技术人员在出差过程应及时记录工程经验、当地停车行业发展情况、工程 竣工后的相关照片等，并在回到公司后及时交给工程售后主办统一归纳整理，以便其它相关人员利用学习。
三、业务人员
为扩大销售渠道，增加销售量，增强与客户的联系。公司允许销售人员定期对所负责片区的客户进行上门拜访。销售部门出差总费用为销售任务的1%。现就具体的出差标准与管理做如下规定。
1、片区销售人员在恰当的时机可整理手头上的客户资料，在与客户有效地沟通的情况下，认为有必要出差，可填写出差申请表，详细说明此次出差所需拜访的所有客户，拜访的具体内容，行程安排，拜访预期达到的目的等，先交由部门经理论证，认为确有必要出差，部门签字认可，后交由总经理签字后方可出差。
2、出差申请表交由办公室后，由办公室统一安排出差的票务。交通工具省内以汽车、火车为主，省外以火车、飞机为主。
3、住宿标准：销售人员出差到省会城市、直辖市、特区，住宿标准不得超过150元/人/天；其他的二线城市，住宿标准不得超过120元/人/天。住宿应有正规的住宿发票，没有发票不得报销。住宿酒店以7天连锁酒店，锦江/锦江之星，汉庭酒店，速8酒店，如家酒店等此类的商务酒店为主。
4、业务招待费用：出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，并入部门1%出差总费用报销。
5、出差人员每日填写详细地出差日报，包括的拜访单位、拜访人员、拜访人员的详细信息、交谈的内容等。出差日报在回公司后报销费用之前应交由部门主管备案。
6、出差费用可以由出差人员先行垫付，出差完毕后凭相关票据进行核销；也可以到财务部按规定预支出差费用，出差完毕后凭票据核销，多退少补。
7、核销规定：交通费用实报实销，住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费不得重复报支；所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领；如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销。
8、核销程序：员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
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