环境管理体系复评审核问题清单共29项焦化厂_环境管理体系审厂清单

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附件二：

2015年环境管理体系复评审核问题清单（共29项）

一、焦化厂（4项）

1、评价出重要环境因素21个，控制措施为“运行控制”，应制定出具体的控制措施。

2、酚氰废水现用于炼铁厂冲渣、烧结混料加湿，查2014年5月-2015年4月“酚氰废水出口监测报告”，没有对“单位产品基准排水量”进行监测,不能证明PH、SS、COD、NH3-N、挥发酚、氰化物是否满足相应的排放限值要求。

3、查2015年1月1日-5月1日“焦炉冒烟记录”，各台焦炉共查出冒烟38次，没有原因分析，没有提供采取整改措施以减少所造成的环境影响。

4、查2014年5月-2015年4月“焦化外排水监测报告”，没有对PH、生化需氧量、总氮、总磷、硫化物等八项污染物因子的排放浓度限值进行监测。装煤、推焦等四个污染物排放环节的二氧化硫、氮氧化物未进行监测；精煤破碎，焦炭破碎、筛分转运、硫铵结晶干燥的颗粒物未进行监测。不能证明上述废水中的污染因子和废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物能否达到GB16171-2012《炼焦化学工业污染物排放标准》的相关标准。（一般不合格E-3/3）

二、炼铁厂（2项）

1、3号烧结机机头脱硫系统进出口二氧化硫在线监测已坏多日，不能指导日常运行控制，没有及时恢复。

2、3号烧结机电除尘卸灰处不放灰大门开启，地面积灰较多，有扬尘。

三、第二炼钢厂（3项）

1、二次除尘运行记录，每天约有4-6小时的停运，进行反吹，没有排污口标识。

2、二炼钢35吨转炉二次除尘排放口2014年8月监测不达标，厂里采取更换布袋的改进措施，2015年执行新标准后没有监测，但合规性评价结论符合要求。（一般不合格E-2/3）

3、转炉出渣侧一铲车司机用压空吹积灰，无组织逸散严重，环保意识不强。

四、第二炼轧厂（2项）

1、新二次除尘风机岗位提供的该岗位标准化作业指导书不是有效版本。

2、2014及2015两个年度的第二炼轧厂职工培训计划中包括质量、能源、职业健康、安全生产的培训内容，但未包括环境保护培训内容。

五、第二轧钢厂（2项）

1、环境因素识别，2014年4月1日更新，作业文件更改页空白。加热炉作业、轧机作业-污水排放-状态：正常；加热炉检修没识别耐火材料的消耗；轧机作业没识别轧辊的消耗，没有识别矫直工序的环境因素。

2、提供的5月1-27日“上海久安水质稳定剂厂循环水化验报告”，水处理加药没记录。

六、综利公司（4项）

1、目前并没有真正实现安钢废弃物的综合利用, 应从钢渣制砖、钢渣粉用于商业砼拓宽钢渣的利用渠道，把热焖钢渣作为路基垫层材料和道路沥青路面骨料使用延伸钢渣产业链条，可考虑生产矿渣微粉,真正实现由卖原料到卖产品的转变，提高产品附加值，变废为宝。

2、查“桥式起重机”22台，其中：2台2014年4月24日到期未检；20台2015年4月22日到期未检(主管人员说,已检,但报告未拿到)。

3、现场看到，深加工车间皮带转运钢渣配备一台布袋除尘器，水渣车间皮带转运矿渣配备四台布袋除尘器，产生的颗粒物通过五个烟囱排放到大气中，但未提供颗粒物是否达标排放的有关证据。

4、现场看到，钢渣车间3#跨正在将渣罐的钢渣翻入2#热焖池，有大量的颗粒物无组织排放到大气中。

七、进出口公司（3项）

1、查《相关方环境、职业健康安全管理制度》5.3每年与汽运公司和港口货代分别签订“委托运输协议”和“代理协议”，但协议中没有对运输公司在运输过程中及港口货代接货、存放、装船、装车过程中提出职业健康安全及环保要求。

2、查《安钢工矿产品采购合同》，采购的“新乡磷化钾肥有限公司”的高硫矿粉2000吨，但没有对相关方在汽车运输过程中提出职业健康安全和环境方面的相关要求。

3、2015年3月19日，采购“新乡磷化钾肥有限公司”的高硫矿粉2000吨，2015年4月23日采购“湖北江山化工有限公司”的高硫矿粉2000吨，建议规定高硫矿粉含硫量的上线值。

八、能源环保处（4项）

1、污染物排放控制设施不完善的分别是焦化厂1-4#焦炉推出焦粉尘无除尘设施、1-6#焦炉装煤粉尘无除尘设施。一炼轧100吨转炉、二炼钢35t转炉煤气未回收利用，使这些重要环境因素未得到有效控制。

2、重点污染工序建立满足环保要求的生产作业模式或标准，制定各类环保设施运行状态标准、统一模板上墙，但没有与电子版或纸质版的作业指导书相一致。

3、2015年未进行合规性评价。

4、全公司无组织排放未监测。

九、设备物资管理处（3项）

1、目标： 没有环保设施方面的目标和统计。如：完好率、停机率、开动率等。

2、环境因素：提供安钢环境因素调查/评价表（2014年5月20日），2015年1月机构调整，增加了炉料科、材料科、计量管理科，没有重新评价。

3、抽查2#烧结脱硫塔防腐维修：签订安全措施和施工方案，2015年1月27日外包附企建筑防腐工程板材加工分公司，签订的施工方案：没有具体的要求，如防腐等级等，施工过程的环境因素的识别及控制没有提供。

十、财务处（1项）

1、提供的安全环境法规清单新安全生产法、环保法没有更新。

十一、煤炭处（1项）

1、查2015年1月-5月《购销协议》共销售9种焦化副产品，属于危险化学品,如：酚油,轻油、粗酚、工业萘、工业硫磺等，但没有对购买方在运输过程中发生的危险化学品事故和环境污染事故提出预防和减少的有关要求；也没有签订“安全环保协议”。（一般不合格E-1/3）

经营管理处整理 2015年6月2日