福州侨联项目支出绩效评价_项目支出绩效评价

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福州市侨联2016年项目支出绩效评价

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

1、实施依据：根据侨联工作职能以及《福州市财政局关于批复市侨联2016年度部门预算的通知》。

2、基本性质：依照《中国侨联章程》，履行“群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊”职能，开展专项活动。

3、项目用途：为侨联系统下基层调研提供后勤保障，为侨界人大代表、政协委员参与活动、撰写提案、议案提供经济支持。

4、主要内容：抓好爱侨惠侨工作，做好人大代表、政协委员的推荐工作，开展“我为建设美丽中国美丽福建献一策”活动，将优秀成果汇编成册并推动成果转化；委员活动日组织委员调研；发挥侨界专家学者的作用，编辑《侨情专报》。

5、涉及范围：为撰写调研报告、提案、议案提供办公所需材料；为下基层调研提供车辆等。

6、预期投入情况及实施后达成的主要效益：预期投入5万元，完成3篇调研报告、50篇提案、50篇议案。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金实际到位情况及支出情况：2016年实际到位资金5万元，支出3.22万元，其中办公费2.41万元，邮电费0.05万元，交通费0.32万元，差旅费0.44万元。

2、项目的组织管理情况

对项目任务进行分解以及项目进度安排。项目实施时间为2016年1月至2016年12月，按照绩效总目标、分阶段地开展实施各项目，具体情况如下：业务部门对项目任务进行分解及项目进度安排，制定完成项目的时间以及项目任务方案；

（1）项目绩效评价工作方案的制定；（2）业务部门对项目资金的申报、使用；（3）业务部门在规定的起止时间内完成任务；

（4）项目绩效管理工作领导小组对项目进行资金使用管理监督、绩效评价等。

3、项目财务管理状况

我会所有经费实行统一管理，严格按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律、法规以及相关制度进行管理。近年来，结合我会工作实际，修订完善了《福州市侨联财务管理若干规定》等内部管理制度。业务专项经费严格按照规定的支出项目和范围进行开支。资金审批严格实行“一支笔”审批制度和大额开支报会党组研究决定制度，定期向会党组通报收支情况和预算执行进度情况。

4、该项目总体目标

围绕各级党委、政府的中心工作和侨界群众反映突出的热难点问题，提出针对性和操作性比较强的提案议案；调动海外侨胞参政议政的积极性，自觉主动地反映情况和意见，积极为引进项目、技术、资金、扶贫济困等出实招、献良策、办实事。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）项目绩效评价方法选用的原则和依据

结合项目性质和实际情况，2016年市侨联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价工作组自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

根据绩效评价工作方案，绩效评价工作组对我会财务管理制度建立与执行情况、财务机构设置和人员配备情况、预算执行情况、报表编制情况、财务账簿、会计凭证等进行核实和现场检查。通过核实检查，我会的业务专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，未发现有违反财经纪律现象发生。

（二）项目绩效目标完成情况

按照年初制定的绩效目标，结合市侨联工作实际，对市财政下达的项目预算进行具体细化，合理安排各项开支。在各项目业务经费使用中，一是确保专款专用，杜绝挤占、截留、挪用现象发生；二是规范经费管理，严格按照预算安排使用，不搞临时、可有可无的各项开支，减少经费开支的随意性；三是保证重点，统筹兼顾，充分发挥各业务专项资金使用效益。

项目具体完成情况如下：

组织人员就热点难点问题开展调研，形成调研报告，并转化为提案、建议等。2016年共完成人大、政协提案77件、议案90件、调研报告3篇。

（三）项目绩效分析

参政议政、调研项目任务按进度完成，资金支出较合理；财务制度较为健全，执行情况较好，保证了项目任务的及时、顺利完成并且取得较好的成效，项目的综合评价为良好。

（四）项目存在的问题和改进措施

在专项业务执行中，在执行时间上要求比较紧，甚至接近年底才能够进行，导致项目资金拨付决算较为匆忙。因此，在项目资金使用上，项目业务部门将进一步做好计划安排，确保项目资金在拨付使用上更有保障。

四、下一步改进工作的意见和建议

下一阶段，我会将进一步加强项目开展力度，特别是在项目执行时间上早做计划，推进项目资金的拨付使用进度；进一步建立健全项目资料档案，加强项目资金管理；进一步加强项目绩效评价结果在项目执行中的应用，如将评价结果作为各业务部门预算安排、业绩考核的参考因素，优化财政资源配置，增强业务部门资金使用绩效意识，提高项目资金的使用效率。

福州市归国华侨联合会 2017年9月30日