能源浪费纠正预防措施控制程序_纠正预防措施控制程序

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能源浪费纠正预防措施控制程序

一、目的对实际或潜在的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况，采取纠正和预防措施，减少影响，防止问题的再次发生。

二、适用范围

适用于对能源管理体系内的能源浪费、能源利用不合理和不符合相关规定的情况采取纠正和预防措施的控制。 术 语

能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。

用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。

能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。

重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。

能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。

目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。

指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。

能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源管理方案：用能单位为挖掘节能潜力、提高能源利用效率，针对

能源因素所采取的具体措施。不符合：未满足要求。

三、职责

1、能源管理负责人负责纠正和预防措施的管理，以及能源体系不符合纠正和预防措施的审批。

2、环保科技中心负责能源管理体系不符合纠正和预防措施的归口管理。

3、生产技术部负责井下采掘工程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。

4、机电运营部负责井上下机电、运输过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。

5、通防办负责井下“一通三防”过程中出现的能源利用不符合纠正和预防措施管理。

6、环保科技中心负责矿区出现的其他能源利用不符合纠正和预防措施的管理。

7、其他责任部门负责本部门出现能源利用不合理和不符合能源管理体系的问题纠正及预防措施的制定和实施。

四、工作程序

㈠不合格的分类

1、能源贮存不合格

指能源贮存的方式、方法不合理造成能源流失等情况。

2、能源利用不合格

指能源利用过程或能源体系未满足活动过程或能源管理体系要求的事项。

3、能源开采不合格

指煤炭开采过程中存在的煤炭损失现象。

4、不合格项

指过程或体系未满足活动要求的事项。㈡能源不合格的控制

1、煤炭贮存不合格的控制

⑴煤质发运科依据集团公司的销售计划，及时将煤炭售出。尽量减少煤炭的积压和落地。

⑵当出现煤炭落地时，要根据天气情况采取措施，防止煤炭的流失。

2、能源利用不合格的控制

⑴能源利用过程中，由用能单位在使用时进行识别，若发现不合格,应及时向环保科技中心汇报,具体按相关规定执行。

⑵各种设备、设施由相关部门负责运行控制，设备不合理运行造成的能源浪费由责任单位解决。

⑶管理制度不合理，由责任单位修改完善，经专业部门审查，报分管领导批准，送环保科技中心存档。

3、能源开采不合格的控制 ⑴煤炭回采率的控制

①地质测量科负责提供煤炭开采的地质资料。

②生产技术部负责煤炭开采的设计，合理布置采区，减少保护煤柱。采用沿空留巷，布置对拉工作面，利用矸石充填回收上、下山煤柱等新技术、新工艺，提高煤炭的回采率。

③回采单位负责煤炭合理开采，在保证安全的前提下，减少留顶底煤数量；及时清理浮煤，减少煤炭损失。

④掘进单位半煤岩巷道掘进时，要实行分打分装。⑵煤炭运输过程的控制

皮带工区、溜子工区负责煤炭运输过程丢煤的清理工作。㈢不合格项的控制

1、对能源利用过程出现的不合格项或潜在的不合格项由相关部门或责任单位负责控制。

2、对能源管理体系出现的不合格项由环保科技中心负责控制，必要时提交管理评审。

㈣对出现的各种不合格项，责任单位要加以确认，及时整改并将处置结果记录保存，作为体系改进和评审的依据。

㈤能源浪费、能源利用不合理的确定

1、能源浪费、能源利用不合理确定依据： ⑴法律、法规和有关规章制度的要求。⑵GB/T15587 工业企业能源管理导则要求。⑶GB/T15316 节能监测技术通则要求。⑷GB/T2589 综合能耗计算通则。⑸GB/T17166 企业能源审计技术通则要求

⑹能源管理体系文件及有关管理制度和考核文件的规定。

2、相关职能部门负责组织确定能源浪费、能源利用不合理的类型和性质，并确定是否需要采取相应的纠正或预防措施。

3、对需要采取相应的纠正或预防措施的，相关职能部门应依据能源浪费、能源利用不合理事实下发纠正和预防措施通知单或不符合报告。

4、各职能部门及责任单位依据能源浪费、能源利用不合理存在的事实，分析其产生的原因，并记录调查分析结果。

㈥纠正和预防措施的制定

1、体系的纠正和预防措施的制定

⑴环保科技中心定期组织内审，对体系的持续符合性和有效性进行评价，执行《内部审核控制程序》；同时对体系程序文件实施的适宜性、充分性和有效性进行评价,对其存在的不符合提交管理评审；由最高管理者确定体系的更改和变更。

⑵环保科技中心依据评审结果，组织相关单位和部门制定纠正和预防措施，必要时更改或变更体系文件，能源管理负责人批准后实施。

2、能源利用过程的纠正和预防措施的制定

⑴各部门要不定期测量其在体系活动过程中的绩效，分析确立不符合的原因，制定有效的纠正和预防措施；有重大不符合时，提交管理评审。

⑵单位依据发生的能源浪费、能源利用不合理的原因，制定切实可行的纠正和预防措施，经部门或分管领导批准后，组织实施。

3、能源浪费、能源利用不合理的纠正和预防措施的制定

⑴对能源贮存的不符合，由煤质发运科分析确定不合格事实，必要时

制定纠正和预防措施，并跟踪验证。

⑵对能源利用的不符合，由相关职能部室分析确定不合格原因，安排责任单位制定纠正和预防措施并加以改进。

㈦紧急情况下的事故、事件执行《重大能源事故应急预案》。㈧纠正和预防措施的实施

责任单位按照纠正和预防措施的要求、期限，落实责任，组织实施，并确保实施效果达到预期目标。

㈨纠正和预防措施的跟踪验证

1、下达或制定纠正和预防措施通知单或不符合报告的职能部门，负责组织人员对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪检查、督促实施,并验证效果。

2、采取纠正和预防措施的有关信息,由职能部门提交管理评审。

3、文件的更改

根据措施实施的效果，需要进行文件更改时，由责任单位提出申请，按《文件和资料控制程序》修改有关的能源体系文件。

㈩环保科技中心利用内部审核的形式对各单位采取的纠正和预防措施进行检查并做好记录。

(十一)下达或制定不符合的部门，负责对责任单位实施的纠正和预防措施进行跟踪验证。

五、相关文件

《文件和资料控制程序》 《应急准备及响应控制程序》

六、记录

不符合报告

纠正和预防措施通知单

能源浪费、能源利用不合理分析记录