内勤工作要求_后勤工作要求
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内勤工作要求
一、内勤人员采取首问责任制。
二、客户报计划直到走车的具体工作流程：
1、在接到客户订单后通知业务员，并向业务员询问给予的政策支持以及赠品配备，与区域经理确认。
2、第一责任人抄写计划单，并核算出给予市场支持的金额。
3、第二责任人复核订单，确认货款金额无误后（与客户核对订单）通知客户货款及汇款帐号、是否需要发票（普通或增值税），并将发票明细（传真件）附在订单后面。（非指定要求，内勤人员不得向客户介绍销售政策）
4、客户打款经财务确认后，向销售经理确认市场支持比例是否同意（非促销范围内），同意后下计划单。
5、如有特殊申请（市场支持及店招）及时写申请单，找部门经理及销售经理签字并附在订单上。（店招申请及时交策划部制作，同时送交供应内勤一份）
6、物流处通知走车后，开提货单。
7、第二责任人复核提货单（品种、金额、发票、文宣及备忘），确认无误后交财务部审核。
8、通知客户及业务员发车。
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