行政部工作流程_行政部每日工作流程

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行政部工作流程

日常办公用品采购入库流程：

申购：申购人到办公内勤填写申购登记表，然后由办公内勤报行政部经理签审，申购金额超过100元的报总经理签审，然后由办公内勤告知采购员进行采购。

入库：采购的物品转记帐员办理入库登记，并由记帐员根据发票核对采购物品，核对无误后开入库单，采购员携发票和入库单办理报销业务，否则不予报销。由办公内勤分类存放好采购物品，并及时告知申购人。

记帐：记帐员根据发票和入库单记帐。

日常办公用品出库流程：

查库存：需用部门（个人）领用办公用品时，办公内勤先查看库存，有库存可办理出库手续；没有库存的及时办理采购。

出库：需用部门（个人）领用办公用品，先到办公室内勤办理出库手续并登记转记帐员入帐，然后办公室内勤根据出库单严格出库。

办公设施和特殊办公用品须由需用部门提申请单，报总经理和行政部经理审批后方可办理以上手续。

招待流程：

由接待人员告知办公室内勤具体招待任务，并在办公内勤办理就餐通知单，有办公内勤通知定餐人订餐，然后告知接待人，接待人拿就餐通知单到指定饭店就餐，没有就餐通知单的不予报销，饭店不予结帐。特殊情况先就餐的须由接待人补办手续。

出差手续办理：

有出差人填写出差申请单，报部门经理批准，然后转办公室内勤作考勤登记。需派车的有出差人告知办公室内勤派车并有出差人填写派车单，出差回公司后由驾驶员和出差人在办公室内勤办理出差手续。

2008年2月22日