内部审核管理程序_内部审核管理控制程序
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内部审核管理程序
1目的对公司相关部门（单位）定期进行内部审核，以确保公司质量管理体系有效运行。2适用范围
适用于本公司内部质量管理体系的审核和管理。
3职责
3.1 管理者代表批准公司内部审核计划，审批内审报告，汇总情况向总经理汇报。
3.2 贯标办是内部审核归口管理部门，负责编制《内部审核管理程序》，策划和编制公司年度内审计划，具体组织公司内审工作，做好内审记录。
3.3 内审组长负责编制内审计划，组织实施内审工作，编制内审报告。
3.4 受审核方对内审中发现的不合格项负责分析原因、制定纠正措施并实施。
3.5 内审组对受审核方已实施的纠正措施进行跟踪验证，并做好验证记录。
4工作程序
4.1 内审计划
4.1.1贯标办负责策划公司内部质量审核，制定年度内审计划，经管理者代表批准后组织实施。
4.1.2 公司内部审核每年进行一次，当出现下列情况时，可增加内审次数：
4.1.2.1工程质量出现波动。
4.1.2.2顾客有重大质量投诉。
4.2 内审准备
4.2.1 总经理任命内审组长，并批准由贯标办提出的内审组成员。
4.2.2内审组成员经过GB/T19000系列标准培训，并取得2000版内审员资格证书，且与被审核对象无直接责任者。
4.2.3由内审组长组织制定内审专用文件，文件包括：
4.2.3.1编制内审计划，由管理者代表批准。内审计划包括：内审目的、范围、依据、内审部门（单位）、时间、人员分工等。
4.2.3.2内审组长组织内审员编制内审检查表。
4.2.3.3准备内审所用表格。
4.2.4 内审组长提前一周向受审核方发出内审计划。
4.2.5 受审核方收到内审计划后，若对内审项目安排有异议，可在两天内通知内审组。
4.2.6 受审核方确定陪同人员，以提供内审过程中所需的资源。
4.3 内审实施
4.3.1 召开首次会议，由内审组长主持。受审核方领导参加。会议内容包括：向受审核方领导介绍内审组成员，宣读内审计划，概括介绍实施内审所采用的方法和程序，确定召开末次会议时间。
4.3.2 进行现场审核，内审按内审计划表进行。通过交谈、查阅文件、检查现场、随机抽样等方式收集客观证据，并做好内审记录。
4.3.3 召开内审组会议，综合分析检查结果，依据标准和相应文件的条款要求指出不合格项，提出整改建议。若有异议，由内审组长裁决。
4.3.4 内审员对不合格项填写不合格项报告，并经受审核方领导的确认。
4.3.5 受审核方对不合格项原因进行分析，制定纠正措施，填写“不合格项整改措施计划表”交内审组审核，受审核方组织实施。
4.3.6 召开末次会议，由内审组长主持。受审核方领导和有关人员参加。内审组长宣读不合格项报告，并对这次内审及公司质量管理体系运行情况作一总结。
4.3.7 编制内审报告，内审组长在内审结束后一周内编制内审报告，并确认发放范围。
4.3.7.1内审报告内容：
a)内审目的、范围、依据、日期；
b)内审组成员和受审核方负责人、主要参加人；
c)不合格项汇总分布表；
d)内审综述。
4.3.7.2内审报告经管理者代表审批后，发至公司领导、受审核方、内审组长，并做好发放记录。
4.3.7.3内审记录由贯标办保存。
4.3.8 相关部门组织对所属单位实施监督检查，检查结果每年12月上旬汇总上报贯标办。5文件和记录
5.1 文件
5.1.1 公司年度内审计划。
5.1.2 公司内审实施计划。
5.1.3 内审报告。
5.2 记录
5.2.1 内审首、末次会议签到表。
5.2.2 内审检查表。
5.2.3 内审记录表。
5.2.4 不合格项报告。
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