成都成华区军队离休退休_军队离退休干部
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2017年成都市成华区军队离休退休
干部管理服务中心部门预算
目 录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成第二部分 区军休中心2017年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表
四、财政拨款“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 区军休中心概况
成华区军休中心 2017年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责军队离退休干部、退休士官、军队伤病残退休干部和退休士官的接收安置工作和服务管理工作；负责落实分散安置的军队离退休人员的政治生活待遇及无经济收入的随军家属、遗属的医疗、生活补助等工作；负责军队离退休人员的档案管理，审批军队离退休人员的生活待遇调整等。
（二）2017年重点工作
区军休中心2017年工作：以认真贯彻党的十八届三中、四中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕局党组的中心工作，落实科学发展观，构建和谐军休，促进军休队伍稳定。按照“教育管理促规范，服务保障求深化”的总体思路，大力推进军休干部“两个待遇”落实，坚持以人为本，创新服务内容，深化服务管理，全面推动服务保障工作，努力使各项工作上一个新台阶。结合军休工作实际，重点抓好以下几项工作：
一是抓服务管理，推动军休和谐稳定。继续开展好“情系军休，温暖百家”活动，按照军休干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务水平、服务质量、服务力度。
二是落实政策待遇及时到位，结合下一步工作，退休干部有关待遇将会提高，军休干部待遇会定期的调整，吃透政策，把握依据，规范操作，确保军休干部各项待遇准确无误;
三是做好医疗保障，确保老有所医。充分利用定点医疗机构的有利条件，努力为军休干部提供医疗服务。针对目前军休干部年龄偏大、体质较差的实际，秋季适时为全体人员健康体检，对体检情况进行认真分析，通报军休干部本人，整理和完善健康档案。
四是做好活动保障，确保老有所乐。
（一）要经常性开展文化体育活动，广泛参与全市门球活动比赛;
（二）要运用活动室这一平台，不仅要使其成为学习中心，也要成为活动中心;
（三）要在春秋季组织全体军休干部到外地参观学习、秋游等活动，增强老干部对社会的了解;
（四）要举办多期书画比赛活动，陶冶情操，增添乐趣，提高文化修养。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心属事业单位预算，仅包括本级预算。
区军休中心2017年部门预算情况说明 第二部分
一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算2721.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2243.64万元、上年结转478万元，支出包括：社会保障和就业支出2695.81万元，医疗卫生与计划生育支出6.62万元，住房保障支出19.21万元。
二、2017年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区军休中心2017年一般公共预算当年拨款2721.64万元，比2016年预算数2422.31万元增加299.33万元，增长12%，变动的主要原因是军休干部待遇有所提高、新接收了6名军休干部。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出2695.81万元，占99.05%；医疗卫生与计划生育支出6.62万元，占0.2%；住房保障支出19.21万元，占0.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.47万元，2016年无预算。主要用于缴纳军休中心职工的养老保险。
2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为5.79万元，2016年无预算。主要用于缴纳军休中心职工的职业年金保险缴费。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）预算数为2467万元，比2016年预算数2244.44万元增加222.56万元，增加10%，变动的主要原因：2017新接收军休干部6人。主要用于军休干部离休费、退休费、医疗补助、丧葬费、福利费、探亲路费、特需费、取暖费、疗养费、各种活动费等。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府退休干部管理机构（项）预算数为206.81万元，与2016年预算数168.87增加37.94万元，增加22%，变动的主要原因：2017年预算中有办公用房装修经费和办公用品的采购。主要用于职工的工资、津补贴、办公费、水电费等，用于节日慰问军休干部、组织军休干部春游、秋游、外出参观学习等各项活动。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）预算数为1.74万元，2016年无预算。主要用于缴纳军休中心职工的生育、工伤、失业保险。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数5.43万元，比2016年预算数9.22万元减少3.79万元，下降41%，变动的主要原因是2016年的预算中含合同制工人的基本养老保险。主要用于缴纳军休中心职工的医疗保险。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数1.02万元，与2016年持平。主要用于缴纳军休中心职工的医疗补助。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数0.17万元，与2016年持平。主要用于缴纳军休中心职工的医疗风险金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为19.21万元，比2016年预算数16.90万元增加2.31元，增长13.67%，变动的主要原因是增加工作人员1名，公积金缴存基数提高。主要用于职工的公积金缴存。
三、2017年一般公共预算基本支出情况说明
区军休中心部门2017年一般公共预算基本支出154.64万元，其中：
人员经费99.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费34.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；
对个人和家庭的补助20.41万元，主要包括：、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费 2017年无预算安排。
（二）公务接待费
2017年预算安排1万元，与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费 成华区军休中心核定车编4辆，目前实际车辆保有量为4辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费14万元，较2016年预算增加2.8万元，增长20%变动的主要原因是车辆老化，增加了维修费用。
2017年无安排公务用车购置经费。
2017年安排公务用车运行维护费14万元。用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2017年政府性基金预算支出情况的说明
成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心2017年收支总预算2721.64万元，比2016年预算数2442.31万元减增加279.33万元，增加11.43%，变动的主要原因是2017年军休干部增加了离退休费；
七、2017年收入预算情况说明
区军休中心部门2017年收入预算2721.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2243.64万元，占82.44%；上年结转478万元，占17.56%。
八、2017年支出预算情况说明 2017年部门预算本年支出总计2721.64万元，其中：基本支出预算154.64万元，占5.68%；部门项目支出预算2567万元，占94.32%；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计34.48万元。
（二）政府采购情况
2017年军休中心部门政府采购预算总额34.86万元，其中：政府采购货物预算34.86万元、无政府采购工程预算和政府采购服务预算。
（三）国有资产占有使用情况
2016年，军休中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年成都市成华区军队离休退休干部管理服务中心未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年区军休中心部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算2567万元。
第三部分 名词解释
成都市成华区军队离休退休干部管理 服务中心2017年部门预算名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的上级补助资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位职工的基本养老保险费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职工的职业年金缴费。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）指：军队移交地方政府的离休退休干部和待遇。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府退休干部管理机构（项）指：事业单位人员经费
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位集中安排的基本医疗缴费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指事业单位集中安排的公务员门诊医疗补助经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人社部门和财政部门规定的存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、日常维修费、一般设备购置费、一般专用设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、工会费、福利费、党员培训费、离退休干部活动费以及其他费用。
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