内控机制建设思路_内控机制建设报告
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一、机制管人、信息管税、内控促廉
在构建干部作风长效机制建设上出实招，动真格，见实效上下功夫。按照积极稳妥、先易后难和边实践，边探索、边总结、边完善的原则，积极启动了内控机制建设的创新工作，不断探索多维控制方法，一个贯穿于部门权力运行全过程，岗位职权标准化、业务处理流程化、权力制约制度化的完整的实时监控链条已初步形成。
二、准确把握部门内控机制建设重点权力事项
在实施内控机制建设中把标准化管理相结合，对风险防范措施按照行政管理、信息技术操作、纳税服务和税务行政执法进行了科学分类和汇总设定进行内控，制定出防范措施。并制定了6大类既
1、干部惩处；
2、信访举报办理与奖励；
3、党风廉政建设责任制考核；
4、执法监察；
5、“民心网”投拆件办理；
6、政风、行风工作考核工作标准防范遵循“公开权力--排查风险—风险识别—风险界定—风险防范”五个程序，通过分析权力行使过程和运行轨迹将税收执法工作梳理细分，对征收管理、税款征收、税务检查、税收法制、资格认定、行政许可、法律救济等10类排查出30个风险点，抓住税收内控机制建设的关键部位和内控促廉“分权制衡”核心重点进行内控防范。
三、以岗位为主线，突出全员内控覆盖。为做到全员机制内控、所内跟踪监控，以“岗位”作为风险控制的基本单元，根据税收执法和行政管理岗责体系，对系统内各个岗位职责、工作流程、工作效能等可能存在的风险，采用科学的方法，进行分析、识别、评估，制定事前防范的预警措施，将凡是有可能存在风险的岗位全部纳入控制范围。上至所长下至税收管理员，每个人都有具体工作岗位，力争风险源不遗漏、不空项，保证所有岗位都在内控机制监督之下，从源头上防范重点岗位，管住重点岗位，尤其加强对税收执法岗位上人员加强动态监控防范。
四、是突出构建对“领导干部”监控。在实施内控机制建设中，从部门职能入手梳理权力事项，突出完善了领导干部对行政管理权与税收执法权“两权”监督防范，把内控机制建设与领导干部的廉洁自律机制建设有机结合，规范决策、审批权的运行和实施，加强事前、事中、事后进行全过程控制，推行了“一把手坚持不直接管财务的工作制度，做到关口前移，预防为先。把推进内控机制建设与惩防体系建设工作相结合，与“两权”监督制约工作的深化提升相结合，与提高反腐倡廉工作能力和政风行风建设现结合，与制权和增效相结合，建立起职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。
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