个税全员全额补录操作说明(内网)_个人所得税补录说明

个税全员全额补录操作说明(内网)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“个人所得税补录说明”。

一: 个税模板【申报导出】操作说明

个税补录的模板依旧采用个税的本期申报模板，操作方式和每月申报的明细模板完全相同，详情请参照《个税全员全额上报操作说明（内网）》 二 核心征管扣缴个人所得税报告表明细补录操作说明

1、打开【个税明细补录】模块

解析状态说明：

解析状态分为六种情况，分别为：

1、未上传明细文件

2、明细文件已上传

3、原始数据已导入

4、明细数据解析失败

5、明细数据解析成功

6、明细数据已损坏

其中1、4、6三种情况表示明细数据的录入是存在问题，需要补录和更正的，操作员按照相应的解析状态查询就可以查询出需要补录的纳税户；“明细文件已上传”表示纳税已经上传了明细文件，正在等待解析服务器处理；“原始数据已导入”表示解析服务器正在解析中；“明细数据解析成功”表示该户纳税人已经解析成功，解析成功后表明该纳税人的明细申报已经完全成功，可以进行数据查询。

2、录入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

3、选择需要补录的纳税人记录，点击【补录/更正】按钮，弹出如下界面

4、选择个税模板生成的汇总文件，点击“确定”按钮

个税明细补录只是对纳税人已经申报后的个税明细数据进行修改，并不会产生任何的申报信息，在进行明细数据补录的时候，必须保证所提供的明细数据的所属时期和分征收项目和品目的汇总数据完全一致，否则系统会校验不通过。相关错误信息可能会如下图所示：

1、所属时期不正确：

2、汇总文件与申报信息不符（分征收项目和品目的汇总数据与原申报表的数据不一致）：