万科内控体系的简单评价_万科内部控制评价报告
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【万科内控体系的简单评价（原万科内控人员张总分享）】简单规范透明。公司的内控能够做到非常透明；专业体系非常强，内控是第二道防线，自我控制很好； 个人认为不是太好的：体系融合，在集团层面做的不是很好，也可能是因为公司大；信任这个环节：由于有些边界，分寸不好把握；审计2000亿的规模，才9个人，人员配置有些不足，所以覆盖率不一定很全。审计是第三道防线。审计的工作计划如何排？覆盖率都认可的，方案策划很重要。审计专业人员能力要强。有经验的人，看一眼就知道了。不是通过流程来保障的。
【东莞万科流程内控管理（现东莞万科流程内控管理岗人员分享）】
业绩83亿，300多人，加商管，不含物业，项目有30个左右。我在财务部，下面有风险管理部，法务、内控、流程、内审，目前3个人。公司主要的内控工作都是这个部门推动。万科在内控，总部做的比较虚，接触业务少，主要是从财务的视角做。集团，这几个部分的工作都是一个领导在做，对接各项目的领导，推进还比较顺利。集团做内控系统和平台，70%的业务都涵盖进去了。一线公司有的有设内控专员，有的没设。集团内控会设定全集团的年度内控计划，每个月会设定集团统一的主题，但是财务主题每个月都有。每个月内控内容为“财务+业务”。部门负责人为内控第一责任人。流程内控负责对接人，必须是部门的业务骨干。内控专员协助。这些工作做下来，都是常规的动作，效果比较有限。60-70% 的业务都通过流程固化了，比较好抽查，有些工作，他们做的比较漂亮，但是我们不懂业务，我们很难找出他们的问题。只能从细节里看他们是否按照公司的制度开展工作。每个季度必须写一个全面的季度报告。内控专员直接对总经理，执行负责人是项目经理，并且抄送副总裁。每家公司自己组织一些专题，比如每家公司的短板在哪里，工程、设计、采购、营销等。存在的问题会进行专题建设。
另外还有大量的培训，有大量的宣传，只要你觉得有价值，就可以分享出来，包括海报微信楼梯口等，想办法发出声音。我们内控做的事情都尽量让公司的领导知道，不一定只让部门经理知道。
内控检查的几个要点：我们抽样 的时候，不是让他们抽样，而是他们全部拿出来，我们来抽样。
绩效考核：出了大的问题，暂时还没有人，拿不到基本的绩效。如果出现重大设计变更，或者营销回款拿不到，会对整个部门有一个考核。
东莞万科做商业项目存在的问题：1大6小，转型做商业，大项目。
关键岗位的人还是很重要的，商业人才，既定设计师、重点招商、运营，从我们当前的问题来说，1.地下停车场：按照住宅的来做，有些商家，像沃尔玛，卡车开进不来，他们就不和我们合作了，电影院，我们设计师不懂，电影投射，做的横梁，要改，机电设计师，都是没有做过商业的，导致我们的机电设备安装费用预算，比预估的多了3000多万，所以人才方面很重要；
交付标准、流程接口，招商等边界不清，过程中设计变更多，这些东西在合同里也 不清，导致扯皮很多。如果有前期经验，或其他单位（像赛普）能提供一些经验，那会有很多参考价值。大项目，能够在前端规避风险的话，后面好很多。我们也还有战略决策失误的地方。
根据自查出来的岗位职责、部门业务流程等各项管理制度不够健全等问题，紧紧围绕以“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”六要素和“不相容职务分离控制、授......
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