固定资产采购管理规程.07.07_固定资产采购管理流程
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固定资产采购管理规程
目 的：为确保固定资产采购规范，确保实施采购过程可控、有效；
责任人：物控部、设备部、生产部、质量管理部、行政人事部及各资产申购部门对本规程的实施负责。范 围：固定资产的采购流程管理。内 容：
1、定义与范围：
1.1定义：生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在公司规定金额以上，且使用寿命超过一年的有形资产。1.2范围：
1.2.1单位价值在壹仟元以上办公设备，包括电子设备、办公家具等；
1.2.2用于生产、检验的且单位价值贰仟元以上设备、设施，包括生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。
2、分类
2.1办公类固定资产：主要用于办公类的固定资产，如电脑、照相机等。办公类固定资产管理部门为行政人事部。
2.2生产类固定资产：主要用于生产、检验及为生产检验服务的公共设施等，如生产设备、检验设备、供应系统设备、仓储设施等。生产类固定资产管理部门为设备部。可分为标准设备、非标准设备及其他类固定资产。
2.2.1标准设备是指用途单一，但性能广泛，市场具有统一标准型号供应的固定资产。2.2.2非标定制设备是指为满足某种生产工艺要求由公司自主设计定制的固定资产。2.2.3其他类固定资产是用于生产的设施，如生产类空调厂房等。
3、办公固定资产的采购
3.1申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，行政人事部在申请表上提出初步选型意见，物控部协助进行市场调研，确定办公固定资产的型号。《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。
3.2采购：物控部应对确定型号的设备供应商进行调研、询价、比价，调研的供应商不少于3家，并完成调研报告，交由公司领导批准后进行采购。3.3验收：由物控部协调资产管理部门（行政人事部）和设备需求部门进行开箱验收，核对型号和设备性能，确认设备合格后3个工作日内出具验收记录，交于物控部、财务部。
4、标准设备的采购 4.1选型
4.1.1选型工作可由需求部门进行，也可由需求部门提出申请由设备部协助进行。需求部门若需设备部进行设备选型调研时，应向设备部提出设备调研申请，由设备部进行设备选型，选型完成后设备部编写选型报告，经主管领导批准后交于需求部门。若需求部门所申购的设备不需要设备部进行选型，可自行选型并完成选型报告，交主管领导批准。
4.1.2设备选型完成提交选型报告、技术参数等要求提交设备需求部门。
4.1.3设备选型报告应与设备的复杂程度相适应，至少应有设备基本参数、设备市场调研情况、参考价格、建议方案等内容。
4.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备选型报告及技术要求，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部完成采购工作。4.3采购
4.3.1物控部依据《固定资产购置申请表》和选型报告等文件要求进行采购。物控部根据选型报告进行市场
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调研，严格按照批准的选型报告等文件对设备供应商进行筛选；物控部负责合同商务部分的谈判；设备部负责设备合同技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；质量管理部负责是否符合医疗器械法律法规的要求；使用部门负责是否满足使用需求，是否符合公司生产环境的要求；财务部负责采购合同及过程是否满足财务方面的具体要求；通过多家供应商的询比价，将各供应商的相关信息汇总形成供应商调研报告，设备调研报告需经设备部、物控部、使用部门确认后，提交公司领导批准，物控部完成后续的合同签订和购置工作。物控部应对合同条款进行谈判并确认，经公司律师审核，公司相关部门及领导审批后签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等，并附设备的技术要求或者双方确定的验收要求。4.3.2供应商筛选具体要求：
4.3.2.1选择的设备供应商应不少于3家，单台价值小于3万的设备调研应对市场供应情况进行调研，确定供应商生产经营的合法性、经营管理能力、经营信誉度等；
4.3.2.2单台设备价值大于3万的应进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，确认可提供符合要求的设备厂家。
4.3.2.3供应商筛选应着重考虑供货商的资质齐全、售后保障能力、信誉良好、质量保证体系完善及历史使用情况良好等条件，优者优先选择。设备供应商筛选时应不少于3家，完成询比议价，并将批准的供应商调研报告作为采购记录，与合同一并保存；
4.4验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂商处置，并确保设备验收最终符合要求。
5、非标设备的采购 5.1确定方案
5.1.1非标设备应由需求部门向设备部门提交设备需求，设备部应按照需求部门的要求进行非标设备方案确定，非标设备确认方案过程应由质量管理部、物控部、设备部、需求部门共同评审，设备部负责设备技术部分的确定，主要确定设备技术参数是否满足需求部门的使用要求；物控部负责对生产厂家资质、价格等方面进行评估；质量管理部负责对订制设备是否符合医疗器械法律法规要求进行审核；使用部门负责确定其是否满足使用要求，是否符合公司使用环境的要求；设备方案经过各参与部门签字确认，并由公司领导审批后提交设备申购部门。
5.1.2设备确定方案应与设备的复杂程度相适应，至少应有厂家调研报告、设备基本参数、URS、设备清单，必要时提供设计方案、设计图纸等。
5.1.3在厂家调研报告中，应最少提供三家具有相应生产能力的设备厂家进行筛选和询价，确定生产厂家经营的合法性、供应能力、信誉度等；当单台设备价值大于3万的要进行厂家审计，对比考察厂家的合法性及生产能力、生产管理水平、产品质量等情况，最终确认可提供符合要求的设备厂家。5.2申购：由需求部门填写《固定资产购置申请表》，同时填写需求型号或者使用要求，并附设备确认方案，《固定资产购置申请表》最终经总经理批准后，交由物控部进行采购。
5.3采购：物控部依据《固定资产购置申请表》和设备确认方案等要求进行采购。物控部负责合同商务部分的谈判，设备部负责设备合同技术部分的确定，财务部负责审核采购合同是否满足财务方面的具体要求；采购过程中设备部应与物控部共同协商，确保所采购设备符合要求，合同条款要严密细致，并经过谈判并确认，经律师审核，公司审批后，签订合同。合同应该明确规定购置固定资产的型号、性能、价格、质量要求、交货期限、结算方式等。
5.4跟踪生产过程：设备部应与生产厂家确认生产时间表，在设备生产的重要节点，对设备功能参数进行确认，确保设备各项参数符合设计要求。
5.5验收：由物控部组织资产管理部门（设备部）、质量管理部及需求部门等相关部门对购置的固定资产进行验收，设备部按设备相关的验收规定进行验收，设备验收合格后3个工作日内出具验收报告，交于物控
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部、财务部。验收结束后，运行符合要求，移交使用部门，如设备验收不合格，由物控部联系供应商或生产厂家处置，并确保设备验收最终符合要求。
6、其他类固定资产的采购 6.1范围
6.1.1固定资产单值大于20万时。6.1.2生产厂房、贵重生产设施时。6.1.3公司认为有必要时。6.2流程
6.2.1由需求部门向公司领导提出成立专门的项目小组。项目小组成员应包括：物控部、设备部、质量管理部、使用部门、财务部、主管领导等。
6.2.2项目小组应根据固定资产的实际情况确立具体的方案，各部门及人员的分工及职责，并提出相应的计划。并对重要的节点进行评审。确保采购过程合法、合规、合要求。具体的操作细则可参考以上设备的采购流程。
6.3若有大型的通用型设备可以采用招标的方式进行，并制定相应的招标计划，各人员的分工及职责，采购的细则及要求，生产厂家的现场考察，验收要求等内容。
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