山西煤炭集团有限责任公司某煤矿标准化考核问题清单_集团公司目标责任考核
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山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿
标准化考核问题清单
一、安全风险分级管控1、2018年度安全风险辨识评估报告未明确本矿井存在的主要危害；未明确辨识成果如何应用。
2、28118综采工作面专项辨识未对可能导通2号煤采空区和奥灰水的陷落柱进行辨识。
3、西翼下组煤盘区设计专项辨识未将瓦斯突出列入重大危险因素进行辨识。
4、重大安全风险管控措施实施方案未明确技术保障措施。
5、矿建七队西翼下组煤胶带巷掘进工作面重大安全风险警示牌板公告内容与专项辨识结果不符。
6、信息化管理系统未实现上报功能。
7、掘进二队郭晓彦未参加2017年度安全风险辨识评估学习。
二、事故隐患排查治理
1、年度事故隐患排查计划没有根据年度生产衔接计划编制，不具指导性。
2、分管负责人旬事故隐患排查组织人员不符合要求。
3、责任体系中对职能科室、基层科区日常事故隐患排查频次的规定不符合要求。
4、事故隐患台账记录的验收时间不及时，没有时效性。
5、查西翼下组煤进风运料巷与西翼轨道贯通安全技术措施没有明确现场指挥。
6、矿长组织的月度事故隐患排查治理会议没有参会人员签到，统计分析报告没有对事故隐患产生的原因具体分析。
7、日常检查，没有把检查结果纳入工作绩效考核。
三、通风1、18405切眼与18403轨道巷贯通专项措施中，贯通前计划风量与贯通后实际风量差别大，贯通小结没有说明原因。
2、防爆门检查不认真，石家河回风斜井防爆门底坎用泥土封堵漏风，影响防爆门动作。
3、反风设施检查范围不全。石家河回风井安全出口反向风门检查时遗漏。
4、井下局部通风机管理牌板签字没有到具体小班。
5、下组没无极绳绞车硐室调节风窗5范围内有杂物。
6、石家河回风斜井正反向风门、下组煤无极绳绞车硐室调节风窗，无编号、无施工说明及检查维护记录牌板。
7、井下设施管理牌板缺检查维护项目栏。
8、28118综采工作面回风巷内一道密闭墙缺警标。
9、下组煤2#移动泵站，单道风门，缺反向风门。
10、石家河回风井安全出口风门未连锁。
11、下组煤无极绳绞车硐室调节不可调控，调节不正规。
12、28118综采工作面煤机司机便携式甲烷报警仪未开机。
13、井下月度瓦斯检查测点设臵计划对采掘工作面范围内密闭墙日常巡回检查周期不明确。
14、28118综采工作面回风巷内个别密闭墙缺瓦斯日常巡回检查记录牌板。
15、28118综采工作面回风巷防突回采截止线牌板缺失，回采截止线不清晰。
16、28118综采工作面进、回风巷内临时避难硐室没有装备到位。
17、下组煤2#移动泵站，缺瓦斯泵进、回气侧压力表。
18、矸石山地面瓦斯抽采泵站，缺现场抽放工岗位责任制、操作规程、抽放泵站管理制度。
19、28118综采工作面回风巷抽采管路从两道密闭墙之间穿过，不便于抽采管路的检查与维护。
20、抽采钻孔留设的人工检测孔，设臵不规范。
21、井下多处安全监控通信电缆与动力电缆搭接或间距不符合规定。
22、井下监控设备管理牌板，缺设备安装日期。
23、井下监控分站管理牌板，缺调校测试时间。
24、矸石山地面瓦斯抽采泵站安全监控设备缺管理牌板。
25、安全监控运行记录中，设备故障、报警登异常情况记录不规范。
26、下组煤无极绳绞车硐室内存放有无盖的半桶油漆。
27、井下消防器材未实现挂牌管理。
28、下组煤无极绳绞车硐室内，2部灭火器失效。
29、28118综采工作面回风隅角附近，自燃发火人工预测预报牌板缺失。
30、28118综采工作面沿途部分防尘管路材质与设计不符。
31、井下隔爆水袋管理牌板，缺检查维护项目栏。
32、井下隔爆水袋存在用活动掉挂钩吊挂、用切丝拧接，吊挂不符合要求。
33、28118综采工作面，煤机内喷雾雾化效果不好。
34、检查时未提供电雷管编号管理制度。
35、28118综采工作面过断层，现场附近未悬挂爆破作业图表。
36、下组煤2#逸动泵站单道风门，通风系统图上标注未正反向风门个两道，属图纸与实际不符。
37、通风系统图标注不全，如：风流方向、主要通风机、防爆门、安全出口等。
38、检查时，抽查在用光学瓦斯间测仪2台漏气、备用光学瓦斯检测仪5台指示灯不亮。
39、便携式甲烷检测报警仪发放记录，没有仪器领、退时间。
四、地质灾害防治与测量
1、矿井地质灾害预报制度中，对年度地质、瓦斯地质预报报送单位不全。
2、隐蔽致灾地质因素普查制度：未对地表水体、地面塌陷、裂缝、废弃井筒等调查时间做明确规定。
3、地测信息化系统：奥灰水观测数据未与上级公司联网。
4、28113皮带顺槽23#测点58米处NF72正断层原始记录，现场钻探记录内容不全，煤岩层厚度现场记录与台账不一致。
5、28118回采地质说明书：E109和E89陷落柱未按实际揭露的画线，文字中煤层底板岩性及厚度与柱状图不一致。
6、2018年1月份18405底抽巷瓦斯地质预报内容无瓦斯参数7、2#采掘工程平面图一处等高线注记有误，强排系统水泵参数未上图。
8、2017年度矿井回采率总结内容不全，缺少具体煤厚各种损失及采取的措施。
9、2#、8#煤充水性图：奥灰水等值线与水文孔数据有误，大川河最高洪水位线画的与现场不符。
10、地面河流观测原始记录，9月18日与12月10日屯兰河观测水量与台账不符。
11、井下涌水量观测2018年1月原始记录与台账数据不符。
12、年度防治水计划水害分析缺少对地面煤层气孔水害导通含水层分析。
13、28113工作面超前钻探安全技术措施：(1)避灾线路图缺少火、瓦斯线路;(2)物探低阻异常区专门的探放水设计不完善。
14、28115轨顺导线计算台账附图数据标注不清，六处涂改。
15、矿井建筑物沉降观测原始记录，成果缺少计算过程。
五、采煤
1、工作面支护材料设备配件备用制度内容不符合要求；
2、支护材料管理台账内容不全，不符合要求。A1：综采二队28118工作面
3、工作面120#支架初撑力不达要求。
4、工作面有1处支架侧护板有明显错茬。
5、工作面11#至15#支架歪斜角度大于5度，不符合要求。
6、工作面支架直线有1处超过50mm。
7、工作面过陷落柱处支架编号不清晰，液压支架立柱保护措施采取的不好，支架立柱镀锌面放炮崩有麻面。
8、支架操纵阀限位装臵短缺较多，且有部分起不到限位作用。
9、采煤机内喷雾效果不好。A2：综采准备队18401工作面
10、工作面119#支架初撑力不达24MPa、104#架压力表坏。
11、进、回风巷超前支护单体液压支柱压力各有1处不达要求。
12、乳化液浓度自检台账，要求每班至少检查2次，现场查每班只检查1次，且没有检查人签字，不符合要求；
13、采煤机内喷雾效果差。
14、工作面运输机语言通信装臵间隔为18~20m与规定15m要求不符。
六、掘进
1、无顶板离层仪安装示意图。
2、缺临时支护三视图。监测监控探头布臵示意图内容不全。
3、巷道开掘前制定专门措施，但无审批手续。总工程师组织规程复审纪录有签字无具体日期。
4、现场移变KBSGZY-1000与作业规程不符，无移变选型设计。
A1：22301皮带顺槽(综掘)
5、2017.12月26日实际进尺12.6米，2018年1月5日实际进尺14米，（作业规程日进12米），未完全按正规循环作业。
6、掘进机电缆无拖曳、发放、防拔脱装臵。锚杆钻机、7655风钻数量现场与作业规程不一致。
7、100~96架H架间底皮带跑偏；82-81架H架间皮带打卡子宽实量700mm。
8、钻场规格尺寸现场与临时性措施不符，变更后设计未更新。测顶板锚索外露长度时未进行安全确认。（长度设计7.5米，后变为8米）
9、机载临时支护图未标明临时前探梁规格、型号、数量等参数。
10、净高有一处不合格。（实测3.71米）。实测巷道坡度2度，坡度差（4度-2度）=2度，超标。
11、锚杆外露有3处超标。
12、托盘出厂检验报告规格、型号与现场不符（厚度为5毫米，现场10毫米以上）。
13、工作面泥水太大，抽水不及时。A2：22302皮带顺槽（炮掘）
14、人工运料距500米。
15、掘进队伍工种配备不满足作业要求（规程劳动组织图表中无耙装机司机）。
16、钢丝绳耙装机无卡轨器及尾轮楔安装示意图。
17、有一段皮带长280米无过桥。83~82H皮带架间接口处，皮带打卡子宽为650毫米。
18、溜子打地锚无临时性技术措施。
19、作业规程压风、供水自救内容缺压风、供水压力参数。
20、净宽有一处（实测4.3米）不合格。净高有二处（实测2.8、3.2米）超标。差角（实测6.5度）超标。前仰后倾（实测5度）不合格。巷道坡度实测（70mm/1m)超标。
21、巷道正顶有二处网兜。间距有一处超标（实测660mm）。锚索外露有一处（实测380mm),不合格。
22、P-60B耙装机无MA安全标志。
23、370米处前进右手帮材料硐室无照明。
24、350米11号工字钢架棚处附近巷道底板泥水太大。
七、机电
1、东翼1#带式输送机、南翼带式输送机前驱动滚筒温度保护装臵传感器安装位臵不合理，南翼带式输送机后驱动滚筒没有温度保护装臵传感器。
2、白草塔35kv变电所与矿调度室的直通电话和白草塔通风机房与矿调度室的直通电话在调度室显示均为通风机房。
3、副立井提升机房低压变压器护栏没有装设人员误入断电装臵。
4、+750中央水泵房和配电所硐室，但没有防火门，防水门由于硐室内装修造成从里边关不住。
5、+750中央变电所防火门从外侧关不住。
6、+794胶带机头配电点一台高压配电装臵铠装电缆使用密封圈式电缆连接器。
7、部分机房硐室的巡回检查制度中，检查内容和巡回检查记录内容都笼统，且不一致。
8、白草塔35kv变电所主变压器2013年进行了更新，大型设备一台一档履历中没有测试结果和联合验收报告。
9、校验用电设备动热稳定性、电缆热稳定性选用的电网最大三相短路电流值不合理，校验电网开关可靠动作系数选用的电网最小两相短路电流值不合理。
10、地面4个35kv变电所、地面压缩机未采用集中远程监控，有人值守。
八、运输
1、中央运输大巷轨道运输线路直线段一处水平8毫米，轨距607毫米一处轨缝6毫米超规定。
2、中央轨道大巷643—5道岔心轨到护轨工作边间距564毫米。568毫米水平8毫米。超规定。
3、查矿车10辆料车10辆5辆不完好完好率75%。
4、井下运输大巷行驶五台10吨电机车没有装备集中信号控制系统。
5、北一下组煤运输巷无极绳绞车无超速保护限位保护离轨道0.5米起不到保护作用。
6、架空乘人装臵没有断轴保护措施和减速器油温保护。
7、南五集运巷南五11°坡下车场没有悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷数。
8、三环链和插销静拉力实验提供的最大静拉力不正确。
9、暂时不用的绞车开关没有及时回零闭锁。
九、职业卫生
1、职业病防治管理机构成员职责不明确。
2、职业病防治年度计划缺少进度安排、考核评价方法。
3、2017年度职业病危害现状评价报告中多处粉尘浓度超标，没有向煤矿安全监察机构报告的回执。
4、井下发现矿建7队2名职工未佩戴口罩。
5、井口公告栏缺少二氧化硫职业危害因素告知卡。西翼下组煤胶带巷缺少职业危害因素告知卡。
6、只有22306轨道巷和22301胶带巷布臵粉尘浓度传感器，其他采掘工作面均没有布臵。
7、2017年12月16日粉尘浓度测定报表，12505综采面采煤机司机处，22301瓦斯治理巷综掘机司机处粉尘浓度超标。
8、2017年9月20日综掘队掘进机司机处、掘进5队掘进机司机处噪声超标。
9、掘进工作面没有设臵温度传感器。
10、娄二龙个人健康监护档案职业危害因素、防护措施没填写。
十、安全培训和应急管理
1、安全培训管理制度未以矿正式文件形式下发；无安全培训经费管理制度、无培训计划编制制度。
2、专职安全培训教师未及时复训。
3、未按职工工资总额提取教育培训经费，财务部门未分别列支安全培训经费、教育培训经费。
4、矿2017年职业卫生培训计划、应急救援培训计划均未明确培训对象及人数。
5、职业卫生培训内容针对性不强，所有工种培训内容均一样。职业卫生管理人员、接触职业危害的从业人员的职业卫生培训内容与安监总厅安健[2015]121号文不符；矿职业病防治领导机构成员党委副书记、生产矿长、后勤矿长、工会主席、总工程师、财务科长等多人的职业卫生考核试卷，笔体一样。
6、从事地测班组长没有取得班组长安全培训合格证。
7、应急预案培训无教案、无课表、无教学计划，考核内容针对性差。
8、矿领导无一人一档培训档案；抽查部分安全生产管理人员、一般从业人员、班组长的一人一档培训档案，记录均不全；特种作业人员一人一档培训档案初训、复训记录不全。
9、安全培训档案管理制度不完善，档案的管理部门、责任人、保存地点、保管环境、保存期限、借阅、销毁内容不明确。
10、矿建7队未制定安全生产目标；开拓二队王军伟班组长任群监员。
11、矿建7队未建立班组民主管理机构。
12、矿班组长培养机制未执行。
13、矿制定的班组制度未经职工代表大会讨论。
14、综采二队交接班记录不规范，缺少安全注意事项。
15、应急领导机构中未明确矿长是应急管理的第一责任人，分管领导不明确；应急工作机构中人员配备不明确。
16、应急投入及资源保障制度无具体内容，缺乏可操作性；应急预案管理制度无编制、备案内容，修订内容不具体；应急演练制度内容不全，缺演练规划、计划、工作方案编制等内容；应急救援队伍管理制度内容不全，缺少器材装备检查、应急训练与演练等内容；应急物资装备管理制度，各物资管理部门及职责不明确；应急档案管理制度归档程序、保存地点、保管期限、销毁程序均不明确。
17、应急物质台账无制表部门、制表人、无日期；应急物资检查记录不规范；应急技术专家库不全，缺少救护及医疗方面专家，矿长不能担任本矿的应急技术专家。
18、矿长授予带班人员、班组长、瓦斯检查工、调度人员的遇险处臵权和紧急避险权没有贯侧学习记录。
19、兼职救护队器材装备不足；救护队员15人未取得培训证书；实施应急施救训练和演练记录不全。
20、应急预案编制依据所列的部分编制依据已过期；应急预案附件所列的应急物资清单不全，缺钻机；应急预案内部评审无记录；应急预案发放环节资料不全；应急预案未与地方政府生产安全事故应急预案相衔接。
21、应急处臵卡不便携带；未按应急预案相关内容制定重点岗位应急处臵卡，重点场所应急处臵卡设臵岗位数量不足。抽查井下中央水泵房、北一下组煤采区变电所，均无场所、岗位应急处臵卡。
22、应急预案未经安全生产监督管理部门及煤矿安全监察机构备案。
23、应急预案中的响应分级未针对事故危害程度、影响范围和煤矿控制事态能力制定。
24、2017年雨季防洪应急演练方案组织机构中部分人员无职责，缺技术支撑及保障条件。2017年四季度计划的瓦斯爆炸、煤尘爆炸、矿井火灾演练未按计划开展，也未列入2018年演练计划。
25、应急演练三年规划内容不全，缺少综合预案演练。
26、应急演练未按AQ9009-2015开展评估；个别演练无图片、影像资料。
27、应急档案未分年度保存，档案无顺序无编号，档案内容不全，应急演练照片、视频等影像资料未归档保存。
十一、调度和地面设施
1、调度室2名副主任任命不明确，任命为采煤组长、掘进组长、缺2名调度副主任岗位职责、调度室无分管通信、安全监控、人员定位系统的负责人。
2、调度室无安全生产责任制、无分管调度通信、安全监控、人员定位负责人的安全生产责任制、无调度值班制度。
3、调度室存放的通风系统图、多处符号标注错误，把两道正、反向风门，画成防火门。人员定位系统图，多处未标注读卡器。避灾路线图部分工作面和巷道未标注水灾、火灾逃生路线符号。
4、未提供矿井年度生产经营计划、月度生产计划和年度采掘衔接计划、无重点工程进度图表。
5、抽查一名调度员下井情况，人员定位系统监控无轨迹显示。
6、矿领导值班记录无产量、无进尺、无各队组生产情况、无重点工程、无安全信息等内容。
7、产量在线监控系统运行不正常，无法查询2017年度实际原煤产量。
8、雨季三防文件对各单位职责分工不明确，无具体排查隐患和处理隐患时间安排、未安排清理主、副水仓、采区水仓、水沟的单位。调度室对雨季三防工作无检查、无验收、无雨季三防工作记录。
9、井下应急广播系统不能和调度室对讲。
10、调度台安全监控有线电话不能录音。
11、安全监控系统功能不完善，无监控模拟系统图、无事故统计报表功能，5个风井场地的主通风机风量不能上传和显示。
12、人员定位系统对井下重点区域、限制区域未全覆盖、读卡器数量不足、设臵不合理，主要回风巷道的进、出口；瓦斯抽放巷道的进、出口，未设读卡器。采煤工作面、备用工作面不能准确显示人员时空分布情况。
13、地面3座35KV变电所、5个风井场地的主通风机、井下中央变电所、均未实现视频监视。
14、信息管理系统功能不完善，无事故统计、无隐患排查、无风险管控功能模块，有关数据不能进行处理，未实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、存储和传输功能。
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