衡水冀州区财政预算[全文]_衡水市冀州区政府网

衡水冀州区财政预算[全文]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“衡水市冀州区政府网”。

衡水市冀州区2017年财政预算 执行情况和2018年财政预算的报告

——2018年2月8日在衡水市冀州区第一届

人民代表大会第二次会议上

衡水市冀州区财政局局长 韩朝晖

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会提交冀州区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，在区委的坚强领导和区人大常委会的监督支持下，着力推进供给侧结构性改革，降低企业税费负担，加大财政支出结构调整力度，推进资金绩效管理，深化财税改革，强化政府债务风险防控，加强预算执行管理，有力促进了经济社会持续健康发展。

——一般公共预算完成情况。全区全部财政收入完成109457万元，较年初预算短收5543万元，同比增长8.6%。

区本级一般公共预算收入完成62330万元，较年初预算短收4962万元，按可比口径增长5%（剔除撤市设区调库因素）。区本级一般公共预算支出实现236239万元，占调整预算的93.4%（报区一届人大常委会第9次会议备案，区本级一般公共预算支出调整为252995万元，下同），比上年下降14.7%。

区本级一般公共预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助、上年结转等215896万元，收入总计278226万元。区本级一般公共预算支出，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等25231万元，支出总计261470万元。收支相抵，区本级结转16756万元。

——政府性基金预算完成情况。全区收入81164万元，占调整预算的99.7%；支出完成109384万元，占调整预算的90.6%。

——国有资本经营预算完成情况。全区收入完成83万元，占预算的100%，按照年初预算安排，全部调入一般公共预算统筹使用。

——社会保险基金预算完成情况。全区收入53953万元，占预算的113.9%；使用历年结余3208万元，收入总计57161万元。支出完成53665万元，占预算的101%，新增结余3496万元。

2017年，我们按照区一届人大一次会议有关决议，认真落

实各项改革要求和政策措施，发挥财政支持和引导作用，优化资金配置向重点倾斜，努力提高财政保障能力，着力破解发展难题，加强管理防范风险，确保了财政运行平稳。主要做了以下工作：

1、立足调结构，大力推动产业升级。用足用好政策、资金，支持各类市场主体发展，涵养税收的源头活水。一是全面落实政策。深入实施“营改增”，取消和调整39项涉企行政事业性收费，有效减轻企业税费负担。二是大力扶持企业发展。拨付2671万元，支持多家企业直供电、供气管网和基础设施建设。筹措6279万元，扶持企业实施转型升级、技术改造、科技创新和商贸流通项目，开展政府质量奖评选，支持农村淘宝服务中心和电子商务公共服务中心建设。三是完善园区平台建设。拨付4096万元，支持高新区、南部工业新城、盐化工园等园区的规划编制、道路建设和基础设施建设，进一步提升了园区承载能力。四是破解发展瓶颈。政府出资1500万元，联合农业银行、邮政储蓄银行、建设银行、河北银行开展“助保贷”、“政银保”业务，为多家企业办理贷款近4000万元，解决了资金难题。2017年纳税超百万企业达到134家，比上年增加12家。

2、立足提品位，支持城市建设补短板、增亮点。一是完善基础设施。通过政府和社会资本合作，吸引社会投资3.4亿元，支持城区道路综合改造和冀新公园新建及冀午渠滨水公园项目

建设。安排6596万元，实施了幸福街等11条街道改造、友谊大街南延、西环路大修以及竹林大街、冀新西路排水泵站等工程。二是提升城市功能品质。筹措2.8亿元，推进东部新区、古城棚户区改造项目，不断改善群众住房条件。拨付4528万元，支持滨湖公园景观铺装、德政大道绿化、主要街道增设护栏、旅发大会沿线及城区重要节点亮化等工程。投入3530万元，支持兴华大街金鸡大街外立面改造、信都路等五条街道更新路灯等项目，进一步扮靓城市。安排资金1484万元，支持“数字冀州”地理空间框架项目和智慧社会管理平台建设，编制海绵城市、地下综合管廊规划、全域旅游等专项规划。三是支持旅游发展。拨付7059万元，支持冀州展览馆开馆、碧水湾港提升、兵法城及周边景观提升、冀鲁豫省委党校旧址恢复等项目，进一步展现冀州文化魅力。

3、立足强基础，促进三农经济快速发展。一是支持农业项目。争取5945万元，继续实施地下水超采综合治理；安排5640万元，支持高标准农田、新增千亿斤粮食生产能力田间工程、土地整治、永久性基本农田划定等项目建设，进一步完善农业基础设施。争取资金3159万元，支持林业生态保护、新型职业农民培育、农业科技成果转化等，实施农业水价改革建立节水机制，有力促进了农业生产稳步提升。二是全面落实惠农政策。发放农业支持补贴6402万元，棉花补贴5089万元，全区近8

万农民受益。三是大力支持农村建设。安排资金1648万元，支持农村一事一议项目和美丽乡村建设。安排11399万元，完成100公里农村公路和重点桥梁建设，对部分道路进行了中修养护。

4、立足治污染，进一步加大环境治理保护力度。一是加大各类污染治理力度。争取13682万元，支持清洁取暖试点、气代煤电代煤、洁净型煤推广等项目，建设乡镇综合监测站，有效治理大气污染。空气环境质量得到有效改善，重污染天气天数较上年明显减少。争取3000万元，支持土壤污染治理。拨付7010万元，支持绿园、碧园、润泽等污水处理厂运营管理、设备购置以及技术提升，积极开展冀午渠综合治理和衡水湖微生态复育，改善水系环境。二是支持环境整治。筹措5366万元，支持农村环境卫生整治、市区生活垃圾处理、既有居住建筑节能改造等项目，保持城乡环境整洁。三是大力实施绿化造林。拨付3568万元，实施了植树造林和通道绿化项目。

5、立足惠民生，加快各项社会事业发展。把民生政策落实放在突出位置，统筹调度资金，集中有限财力优先保障。一是完善社保体系。基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基础养老金、民办教师教龄补贴、城乡市低保和散居特困人员、建国前老党员生活补贴等一大批提标政策全部落实。拨付4548.8万元，保障了近1.4万名优抚对象的基本生活；拨

付24362万元，为参保人员就医进行了医疗补偿；发放城乡居民养老金、高龄补贴、医疗救助9156万元；拨付资金83.5万元，资助贫困人口参保和提高贫困人口医疗保险待遇。为全部参合农民加入大病医疗保险和意外伤害保险。二是推进精准脱贫攻坚。拨付1300万元，支持贫困户通过发展光伏产业脱贫。实施“雨露计划”，按照每生每年3000元的标准，资助贫困家庭中符合帮扶条件的35名高中和中职在校生顺利完成学业。落实“扶贫保”政策，按照每人200元的标准，为全区贫困人口投保。三是支持文教事业发展。拨付5270万元，支持第五小学建设，确保中小学校运转和改善教学条件。拨付1422万元，支持义务教育薄弱学校改造。为贫困生落实生活补助1089万元。投入434万元，支持“三馆一站”免费开放、公益电影放映等公共文化服务项目。四是支持弱势群体住房建设。拨付381万元支持农村危房改造，投入6955万元支持保障性安居工程建设，保障了城乡低收入群体住有所居。五是落实计划生育奖励扶助政策。为8057名农村计划生育家庭发放奖励扶助资金733.5万元；为215名计划生育家庭发放特别扶助166.6万元；拨付78万元，支持开展了免费婚前检查和孕前优生健康检查。六是不断提高公教人员工资待遇。在保工资、保运转的基础上，筹集资金6000余万元，提高了精神文明奖发放标准，以及退休人员基本养老金标准，落实了正常晋档升级政策。安排资金4800万元，落实

了“2016年度目标绩效奖”。

6、立足求规范，财政改革管理进一步深化。不断开拓进取，深入推进财政改革，加强财政管理，全面提高财政管理水平和效能。一是国库改革取得新进展。全面启动国库集中支付电子化系统，所有预算部门通过专网办理电子化支付业务。协调工、农、中、建等商业银行，全面推广预算单位自助柜面业务，进一步提高了财政授权支付效率。二是政府采购实现简政放权。从2017年7月1日起，将政府采购限额标准由10万元提高到20万元，政府采购工作效率进一步提高。全年完成各类政府采购81批次，政府采购规模达到37307万元，节约预算709万元。三是财政投资评审日趋规范。建立健全了财政投资评审管理制度体系。全年完成评审项目45个，审减资金8843万元。四是积极稳控政府债务。2017年除地方政府债券、PPP项目外，全年没有新增政府债务。五是财政信息公开进一步加强。在政府网站开设了财政预决算公开版块，财政预决算、“三公”经费、政府债务、政府采购、行政事业性收费等事项及时向社会公开。

在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财政收入增长困难，刚性支出不断增多，收支矛盾仍然尖锐，收支结构均需进一步优化；偿债压力进一步加大；公共服务保障水平有待进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。

二、2018年预算安排情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全国经济正由高速增长向高质量发展阶段转变，这也给财政运行提出了更高的要求。从收入看，尽管经济下行压力有所缓解，随着减税降费和环保治理政策的进一步深化，财政增收的困难和压力仍然较大。从支出看，城市建设、环境保护等刚性支出增多，政府债务开始进入还本付息高峰期，人员性支出逐年增长，各项经济和社会事业发展也需一定财力支撑，收支矛盾异常尖锐。同时我们也要看到，党的十九大开启了新的征程，中央在多领域持续释放改革动力，新经济模式和新兴业态对经济发展的推力不断加大，这些为我们创造了良好的外部大环境，提供了难得的发展赶超机遇。而且，随着京津冀协同发展战略深入实施，雄安新区建设启动，交通网络的逐步建立和完善，以及撤市建区、同城发展，都为我们加快发展提供了有力支撑，为财政增收带来新的增长点。从管理看，党的十九大报告提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。”，对强化预算约束和实施绩效预算的提出了更高要求，需要全区上下高度重视，认真贯彻落实。

（一）2018年预算安排指导思想和基本原则

根据上级要求和财经运行形势，今年预算编制的指导思想

是：全面贯彻党的十九大和中央、省、市一系列会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，坚持基本保障和促进发展同步融合，在保工资、保运转、保民生的基础上，充分发挥多渠道筹资促发展的作用，大力培植财源和新的税收增长点。注重实事求是，坚持量入为出、量财办事、讲求绩效、防范风险，不断提高财政收入质量和支出效益，积极作为，推动区域经济发展提质增效，为建设新冀州提供有力支撑。

围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是突出重点。优先保证公教人员工资、党政机关运转、民生保障支出，以及各类配套支出，重点支持化解债务、精准扶贫、污染防治三项攻坚。二是绩效导向。强化绩效理念，部门专项经费支出，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，有保有压。三是多渠道筹资，积极发挥财政资金的引导和撬动作用，支持项目建设、产业升级、同城发展、农业提升、生态保护、民生改善。四是厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从紧安排，量力而行。行政经费等一般性支出严格控制。另外，根据衡水市有关要求，从2018年开始，县（区）级不再单独编制国有资本经营预算。

（二）2018年预算草案

根据上述原则，综合分析上级财税政策及我区经济发展状况等因素，2018年全部财政收入计划比去年增长10%；区本级一般公共收入预算安排66600万元，比去年增长6.9%。具体

情况是：

1、一般公共预算安排

（1）全区一般公共预算总收入224838万元，主要包括： ①区本级一般公共预算收入安排66600万元。②上级税收返还收入18604万元。

③上级提前下达转移支付收入109634万元。

④调入资金30000万元。从预算稳定调节基金调入30000万元（主要是以前年度超过两年结转结余资金）。

（2）全区一般公共预算总支出224838万元，主要包括： ①区本级一般公共预算支出安排221736万元。其中：本级财力安排支出135739万元，上级专项转移支付列支55997万元，2016年以前年度收回结转结余资金安排支出30000万元。

②上解支出3102万元。

需要说明的是，2018年拟申请政府债券安排部分重点项目，因上级还未下达政府债券使用额度，所以待省级下达2018年政府债券额度后，再编入预算调整方案，报区人大常委会批准后执行。

2、政府性基金预算安排

2018年全区政府性基金预算总收入70087万元，其中本级收入67920万元，上级转移支付收入2167万元。根据收支平

衡原则，安排政府性基金预算支出70087万元。

3、社会保险基金预算安排

2018年全区社会保险基金收入预算安排79717万元；支出预算安排74754万元；预计新增结余4963万元。

（三）重大支出政策及预算安排情况

整体来看，今年预算平衡压力和困难很大。为更好地保障区委、区政府决策部署的落实，我们认真研究支出政策，梳理存量项目，深入分析增支需求，预算安排采取调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施，力争使支出得到较好保障。

1、社保就业：安排14987万元，落实城乡居民基础养老金、医疗保险、优抚安置、城乡低保补助及义务兵家庭优待补助、退役安置补助等民生政策，保障优抚对象基本生活，支持养老服务体系建设，促进就业再就业，支持城镇保障性安居工程和农村危房改造，保障群众“住有所居”。

2、教育事业：安排7659万，支持学前教育、义务教育以及高中教育发展，促进职业教育质量提升，加快推进教育事业发展。支持农村义务薄弱学校改造，保障农村民办代课教师教龄补助，让农村学校留住人才。

3、公共卫生：安排12480万元，落实基本公共卫生服务补助，落实计划生育奖励和扶助政策，落实医疗救助政策，开

展唐氏综合征免费筛查。促进医疗服务能力建设，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力。保障农村卫生室运行使用，提高基层医疗服务能力水平。

4、农业农村：安排16338万元，支持地下水超采综合治理、水利发展、农机具购置、扶贫攻坚等项目建设；落实村级转移支付，支持美丽乡村建设和农村综合改革，支持农业保险事业发展，提高农业保障水平，支持土地整治工作，提高土地利用效率。

5、产业发展：安排512万元，支持交通运输领域成品油价格和税费改革，促进节能减排和交通事业发展。积极推进经贸发展，提高全区外贸水平。

6、生态治理：安排11510万元，支持林业生态恢复和大气污染防治，进一步推进生态修复保护，恢复和保持“绿水青山”。

7、文化旅游：安排2360万元，支持农村公益电影事业发展，满足农民文化生活需要，支持实行“三馆一站”免费开放，健全文化设施，完善公共文化服务体系建设。

8、公共安全：安排3186万元，落实政法专项转移支付，加强社区矫正工作，推进建设平安冀州。支持人民法院项目建设，保障法院办公条件。

9、科技创新：安排290万元，支持科技创新和科学普及，提高全区整体科学水平和创新能力，全力支持引智事业，积极

引进优秀人才，加快人才队伍建设。

需要说明的是，预算安排中认真落实“三公”经费只减不增政策，切实加强资金审核管理，2018年全区财政性资金安排“三公”经费920万元，比去年有所下降。

三、2018年预算执行重点工作

2018年，我们将认真落实区委、区人大各项决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，强化财政管理，细化工作举措，完善保障措施，确保完成全年预算任务。

（一）加大组织收入力度。一是落实税收政策。做好环境保护税征收工作，努力增加地方财政收入。密切关注国家增值税改革相关政策，抓好对接落实，更好发挥税收促发展、调结构作用。二是大力培植纳税集群。优化财税服务，促进在建项目尽快竣工投产，形成一批新的经济增长点。支持园区平台建设，完善功能配套，增强园区企业的发展活力。坚持壮大骨干企业，协助争取资金和政策，扶持企业装备升级、延伸产业链条、拓展新领域和挂牌上市，提高纳税贡献。落实创新驱动发展战略，加速科技成果向现实生产力转化，促进创业创新和小微企业发展。进一步用好财政金融政策，扩大“政银保”银行群体，强化财政金融对实体经济的支持。三是深化财税协作。利用综合治税信息系统加强涉税信息搜集、整理和分析，为税务部门完善征管提供支持。定期召开财税联席会，分析收入形势，完

善应对措施，强化税源管控，加大征管力度，推动全区收入稳步增长。四是优化收入结构。通过强化税收征管，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。同时不断提高收入质量，提高税收收入占公共预算收入的比重。

（二）全面实施支出经济分类科目改革。从2018年1月1日起，正式实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，将原使用的一套支出经济分类科目改为政府预算支出经济分类和部门预算支出经济分类两套科目，并建立两套科目间的对应关系，在新的科目体系下开展预算编制、预算执行、决算编制等预算管理工作。政府预算按政府预算支出经济分类科目编制和管理，形成政府预算和部门预算相互独立、各有侧重、统分结合的经济分类体系。对照支出经济分类科目改革要求，对现行预算和财务管理理念、方式方法、制度措施进行全面梳理完善，改进项目决策机制，科学确定项目支出内容；进一步细化预算编制，提高支出经济分类科目使用的准确性；不断加强预算执行管理，严格调剂程序、管理职责，规范执行过程控制和会计核算；认真落实决算编制要求，确保预算执行与部门决算相一致，部门决算与政府决算相衔接；科学运用预算管理信息化系统，发挥其基础支撑作用，不断提高预算管理效率。

（三）着力保障和改善民生。持续加大民生投入，集中力

量解决群众最关心、最直接、最现实的问题，不断提高人民群众的生活水平和质量。一是认真落实好城乡低保、特困供养、大病救助、养老保险、医疗保险、高龄补贴等政策，逐年提高标准，加强动态管理，做到应保尽保。二是支持实施乡村振兴战略，完善农业支持保护制度，深入推进农业供给侧结构性改革，加快发展现代农业，深化农村综合改革。三是提高保障和改善民生水平，支持教育发展，加强就业和社会保障工作，支持实施健康中国战略，加强基本住房保障，推动文化繁荣兴盛。四是推动区域协调发展，提高基本公共服务均等化水平。

（四）有效防控财政运行风险。一是认真分析我区债务状况，探索更加有效的管理政府债务风险的模式和举措，加强债务“借、用、还”一体化管理，加快政府会计改革，提高政府识别财政风险的能力，完善政府债务管控措施，有效防范债务风险和财政运行风险。二是强化财政管理监督，全面实施绩效管理，推进法治财政建设，完善现代国库管理体系，加强财政管理基础工作，强化财政监督。三是争取省政府新增债券和置换债券，优化债务结构，进一步稀释当期偿债压力和风险，支持重点项目建设，为全区发展提供更多动能。五是健全财政体制，完善预算管理制度，推进政府购买服务改革。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在区委的坚强领导下，认真落实区一届人大二次会议的决议和要求，坚持新发展理念，锐意进取，埋头苦干，全力把各项工作做好做实，推动全区经济在实现高质量发展上不断取得新进展，赢得更好未来。