四川省阿坝州阿坝广播电视大学_阿坝州州府所在地

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四川省阿坝州阿坝广播电视大学 2017年部门决算编制说明

2018年月

日

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

二、部门概况

三、收支决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。3.部门自行组织绩效评价开展情况。

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝广播电视大学于1995年成立,是经国家教育部、中央广播电视大学、四川省教育厅、阿坝州人民政府批准同意设立的具有独立招生资格的大专院校，业务上接受中央广播电视大学和四川广播电视大学的领导和指导，属于国民教育系列院校。主要业务范畴为成人函授学历教育，以及其他各类非学历教育培训。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）积极参加省、州、县开展的教育扶贫工作 1.对汶川县贫困群众实施免费学历提升精准资助。为发挥电大在脱贫攻坚中的助力作用，上半年，我校制定并向汶川县政府提交了《阿坝广播电视大学关于对汶川县贫困村村民实施学历提升精准资助工作的实施方案》，并经汶川县脱贫攻坚领导小组下发文件并在全县进行试点推广。对参加我校学历提升的村民实施学费资助，目前已有两名学生享受优惠政策。

2.开展壤塘县教育精准扶贫和国开大“长征带”教育精准扶贫工作。

（1）为促进壤塘县民族教育事业及县级电大工作站的发展，我校于今年4月向壤塘县教育局捐赠人民币五万元，用于电大壤塘工作站及教育扶贫等相关工作。

（2）在省电大的关心支持下，在我校的积极努力协调下，国家开放大学“长征带”教育精准扶贫项目将我州壤塘县纳入扶贫对象。

3.精准帮扶汶川县龙溪乡大门村。

自3月开学以来，我校认真落实工作要求，统一思想，提高认识，切实抓好精准扶贫工作。专门召开党委扩大会议和行政会议专题研究布臵关于2017年帮扶大门村方案和具体措施，制定了《阿坝广播电视大学2017年精准扶贫龙溪乡大门村工作方案》，切实把扶贫工作落到实处。

一是做好大门村17名学生的免费学历提升工作，认真组织他们进行学习和考试。二是继续招收大门村有学历提升愿望的村民，享受免费待遇。截止目前又有1名大门村村民报名参加我校17年秋季学历提升。三是对贫困户杨路乔之女杨赵敏提供每月400元的生活补助，直到该学生初中毕业。四是校领导带队调研大门村文化队，对文化队目前的情况进行了调研，并与大门村就举办“大门村首届民俗文化艺术节”达成初步共识。

（二）招生工作再创新高

在学校党委、行政的领导下，认真落实春季招生工作会议精神，早安排，早部署，责任落实，目标明确，2017年春季招生工作再创新高。

2017春季我校招收开放教育本、专科学生409人，较2016年春季309增长32.4%；奥鹏网络教育春季共计招生106人。开放教育、成人教育、网络教育三类招生均全面完成任务，招生形势喜人。

（三）教学工作取得阶段性成果

1.完成了省电大奖学金申报，国开大学奖学金7人、开放二等奖7人、成人二等奖1人，共计15人经公示无异议上报省电大。

2.完成2017年春中开各专业各层次实施计划，2017年春成人各专业各层次实施计划。

3.设计完成了阿坝电大班主任工作日志册和教职工工作日志册。

4.完成了各年级学生的教材征订和发放工作。5.完成2017年上半年11个专业，144人的毕业论文指导、收集、评阅、整理、上报工作。

6.我校教师完成国开学习网任务，成绩斐然。根据国家开放大学学习网5月25号学习网数据分析情况，我校辅导教师行为次数总和、出勤周数、出勤天数在全省排名中分别为第六、第二、第四。

二、部门概况

我校为州属全额拨款事业单位，核定编制37人，截止2017年12月31日，在职人员共计37人。无下属事业单位

学校共有11个功能科室，业务上包含校本部、10个县级电大工作站、4个教学部和1个直属部构成的办学网络（“人网”）和覆盖全州各县的卫星电视网络（“天网”）以及基于互联网的宽带专用网现代远程教育系统（“地网）。

三、收支决算总体情况说明

2017年我校本年收入合计805.79万元，其中：一半公共预算财政拨款收入698.74万元，占87%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；事业收入107.05万元，占13%。

2017年我校本年支出合计851.21万元，其中：基本支出805.79万元，占95%；项目支出45.42万元，占5%。无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校2017年度财政拨款收支总计744.15万元。与2016年相比，财政拨款收入减少22.63%，支出总计减少14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 我校2017年度一般公共预算财政拨款支出744.15万

元，占本年支出合计的87.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1.7万元，下降0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 我校2017年一般公共预算财政拨款支出744.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出592.67万元，占79.6%；社会保障和就业支出87.24万元，占11.7%；医疗卫生支出22.17万元，占2.9%；住房保障支出42.08万元，占5.7%。其中功能分类支出如下：

1.教育支出：2050404-成人广播电视教育支出:2017年决算数为592.67万元。

2.社会保障和就业支出： 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为65.39万元。

3.社会保障和就业支出： 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为21.85万元。

4.医疗卫生支出： 2100502-事业单位医疗：2017年决

算数为22.17万元。

5、住房保障支出：2210201-住房公积金：2017年决算数为42.08万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2050404-成人广播电视教育支出:2017年决算数为592.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为65.39万元，完成预算100%。

3.2080506-机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为21.85万元，完成预算100%。

4.2100502-事业单位医疗：2017年决算数为22.17万元，完成预算数的100%。

5、2210201-住房公积金：2017年决算数为42.08万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 我校2017年一般公共预算财政拨款基本支出744.15万元，人员经费：577.23万元，主要包括：基本工资156.96万元、津贴补贴2.13万元、绩效工资137.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.39万元、职业年金缴费21.85万元、其他社会保障缴费32.47万元、其他工资福利支出19.07万元、医疗费4.70万元、奖励金88.52万元、住房公积金42.08万元、其他对个人和家庭的补助支出6.33万元。

公用经费121.51万元，主要包括：办公费10.94万元、印刷费2.18万元、水费1.39万元、电费6.96万元、邮电费0.29万元、物业管理费5.35万元、差旅费40.16万元、维修（护）费8.63万元、租赁费15.00万元、会议费4.22万元、培训费0.43万元、公务接待费0.83万元、劳务费4.22万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他商品和服务支出9.71万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 我校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.03万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为11.2万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为0.83万元，与预算数持平。具体情况如下：

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购臵及运行维护费支出决算11.2万元，占93%；公务接待费支出决算0.83万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购臵及运行维护费支出11.2万元。其中： 公务用车购臵支出0万元。全年按规定更新购臵公务用车0辆，截止2017年12月底我校一般公务用车数量为2辆，其中轿车1辆、越野车1辆。主要用于开展电大日常业务，以及正常公务活动出差使用。

公务用车运行维护费支出11.2万元。我校是州属事业单位，但学校地处于汶川县，人事、财务、教学、招生等主要公务活动，需频繁离开本县去往马尔康，成都等多地办理业务，因为这一特殊性，我校公务用车运行维护费主要用于支出正常开展学校工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆维修费等支出。

公务用车购臵及运行维护费支出决算与2016年持平，主要原因在于，我校严格控制公务用车的次数及花销，把公务用车运行维护费控制在预算内。

公务接待费支出0.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，175人，共计支出0.83万元。

具体内容包括：全年接待四川省广播电视大学来校巡考，调研用餐费，住宿费0.42万元。接待我校县级工作站人员来校办事用餐费，住宿费共计0.14万元。其余日常公务接待用餐费共计0.27万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我校机关运行经费开支121.51万元，比2016年增加6.21万元，增长5.3%。

主要包括：办公费10.94万元、印刷费2.18万元、水费1.39万元、电费6.96万元、邮电费0.29万元、物业管理费5.35万元、差旅费40.16万元、维修（护）费8.63万元、租赁费15.00万元、会议费4.22万元、培训费0.43万元、公务接待费0.83万元、劳务费4.22万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他商品和服务支出9.71万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我校采购支出总额61.18万元，其中：政府采购货物支出39.42万元、政府采购工程支出21.76万元、主要用于单位购买日常办公设备，办公软件等，工程类用于维修维护单位房屋设施等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有公务用车2辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，包括一辆越野车，一辆轿车。一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况 1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，我校对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金45.41万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分61分，存在的问题：一是，费用支出缺乏有效控制，学校对于经费的支出，特别是办公费、差旅费、培训费等，缺乏严格的控制标准。二是，固定资产控制薄弱，实行政府集中采购制度以后，学校固定资产的购得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。三是，财务管理弱化，财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。四是，预算控制比较薄弱，部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。其次是预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。

下一步改进措施：一是，加强单位负责人的自觉控制意识内部控制成败如何取决于行政事业单位工作人员的控制意识和行为，面单位负责人内部控制自觉意识和行为又是关键。有时内部控制本身也有局限性，主要是单位领导人控制的随意性，或不严格执行内部控制制度，使“人治”因素增大。因此，提高单位负责人自觉执行内部控制制度的意识显得尤为重要。二是完善资产管理的内部控制。在资产管理环节应建立授权批准制度，各项经济业务必须经过规定程序的授权批准，明确相关部门人员的责任、权利、义务，对各项财产物资应采取限制接近措施，严格限制未经授权人员对资产直接接触，定期对各项财产物资进行盘点，并将盘点结果与会计记录进行核对，出现不一致时应分析原因、查明责任、完善管理制度。对债权、债务应督促经办人及时核对、清理，避免和减少资产流失，坏账损失需按规定程序经批准后核销。三是，增强会计基础工作,强化会计系统的控制作用，会计基础工作薄弱严重制约了行政事业单位的内部控制制度建设和部门预算的实施效果。因此,要提升行政事业单位内部控制水平,为财政“节流”奠定坚实的基础,还必须重视改进行政事业单位的会计基础工作,强化会计系统的控制作用。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我单位无下属单位。我单位对阿坝电大新建教学综合楼以及新建教学楼二次装修以及采购项目开展了绩效评价，得分为61分。存在的问题是：一是，项目自立项以来，因施工方内部问题，一直未来我校进行最后的工程款结算工作，致使我校未能在2017年12月31日之前完成项目的决算工作，二是因手续尚未完善，项目的二次装修以及设备采购都未能按时完成。

下一步改进措施：一是，加快项目完工的速度，在预计期限内完成项目所需手续，在资金年度内完成项目的决算工

作。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我单位上缴财政专户的函授学费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（205）教育支出（04）成人教育（04）：指各部门举办函授，夜大，自学考试等成人教育的支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指财政部门集中安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车车辆购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阿坝广播电视大学 2018年9月18日