减排项目建档规范_节能减排示范项目
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山东省总量减排项目档案管理规范
（征求意见稿）
为规范总量减排项目档案的建立和管理，力争总量减排项目发挥的减排效益全部得到国家的认可，确保全面完成“十一五”减排目标任务，特制定本规范。
一、制定依据：《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（国发[2007]36号），《“十一五”主要污染物总量减排核查办法（试行）》（环发[2007]124号），《主要污染物总量减排核算细则（试行）》（环发[2007]124号）。
二、管理程序：我省主要污染物总量减排项目档案实行省、市、县三级管理。县级环保部门负责对辖区内的减排项目实施监督管理，收集并保存有关资料，市级环保部门负责对减排项目资料进行审核并逐个项目建立档案，省级环保部门负责对各市档案建立及管理情况进行检查。档案管理工作由总量控制部门牵头，污控、监督、监察、监测等部门密切配合，并建立资料定期移交制度。
三、档案要求：档案建立应遵循“充分、可印证”的原则，建档内容要精简，突出重点，目录清楚，便于查阅，能从档案中反映减排项目的运行情况，可计算出主要污染物的削减量。总量减排项目建档目录见附件。
四、本规范为指导性规范，各市可根据本地实际增、减部分建档内容或调整建档目录。
附件：总量减排项目建档目录
二〇〇八年十月二十一日附件：
总量减排项目建档目录
第一部分 COD减排项目建档目录
一、工程减排项目
（一）工业企业COD治理工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排工程简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、减排工程技术报告、工作报告、可行性研究报告、环评报告，再生水利用合同，污泥处置合同，通过省级评审验收的清洁生产审核报告；
4、减排工程试运行申请、环保批复、竣工验收申请、验收监测报告及验收报告（表）；
5、监督性监测报告（提供当年和上年度同期的监测报告每月两份，含进出口水量、浓度，均为项目所在地环保部门出具的正式监测报告）；
6、在线监测记录（提供当年和上年度同期的在线监测数据日均值月报表，含水量、浓度，需盖市级监控中心公章，在线监测设备定期校验比对记录，异常数据说明）；
7、减排工程企业运行记录（用电量记录，加药记录，企业内部监测记录、再生水利用量记录、回用水量记录、污泥处置记录）；
8、2005年以来的环统基表；
9、治污设施停运报告和环保部门同意停运的批复；
10、环境监察记录（核查期内每月一份）；
11、主要治污设施照片。
（二）新建城镇污水处理厂减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排工程简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、减排工程技术报告、工作报告、可行性研究报告、环评报告；
4、减排工程试运行申请、环保批复、竣工验收申请、验收监测报告及验收报告（表）；
5、污水处理厂的生活污水处理量和工业废水处理量说明，纳污范围内人口数量证明，污水收集管网图，纳污范围内工业企业名单及排污水量、污水处理协议；
6、监督性监测报告（核查期内每月三份，含进出口水量、浓度，均为项目所在地环保部门出具的正式监测报告）；
7、在线监测记录（核查期内日均值月报表，含进出口水量、浓度，需盖市级监控中心公章，在线监测设备定期校验比对记录，异常数据说明）；
8、污水处理厂生产记录（用电量记录及缴费发票复印件，污泥处置合同、污泥产生量记录及台帐，企业内部监测记录）；
9、污水处理设施停运报告和环保部门同意停运的批复；
10、环境监察记录（核查期内每月一份）；
11、主要治污设施照片。
（三）原有污水处理厂改扩建减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排工程简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、减排工程技术报告、工作报告、可行性研究报告、环评报告，新增管网的提供管网设计、施工资料；
4、减排工程试运行申请、环保批复、竣工验收申请、验收监测报告及验收报告（表）；
5、污水处理厂新增生活污水处理量和工业废水处理量说明，新增管网图、证明资料，新增服务人口数量证明，新接入污水处理厂企业名单、排水量和2005年以来的环统基表，再生水回用工程的提供用水协议。
6、监督性监测报告（核查期和上年同期，每月三份，含进出口水量、浓度，均为项目所在地环保部门出具的正式监测报告）；
7、在线监测记录（核查期和上年同期的在线监测数据日均值月报表，含进出口水量、浓度，需盖市级监控中心公章，在线监测设备定期校验比对记录，异常数据说明）；
8、污水处理厂生产记录（核查期和上年同期用电量记录及缴费发票复印件、污泥产生量记录及台帐、企业内部监测记录，回用水量记录、回用水收费单据）；
9、污水处理设施停运报告和环保部门同意停运的批复；
10、环境监察记录（核查期内每月一份）；
11、主要治污设施照片。
二、结构减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、当地政府取缔关停的文件（必须明确关停，不能表述为停产），破产文件；
4、企业关停的证明材料（工商部门吊销营业执照证明、电力部门断电证明、供水部门的断水证明、企业上级部门或经济主管部门的关停证明等）；
5、企业当年和上年度生产报表，或由企业主管部门出具的当年和上年度实际产量证明；关停部分生产线的，提供05年以来每年的产品产量和排污数据；
6、2005年以来的环统基表；
7、环境监察记录（核查期内至主要生产设备拆除月份，每月一份）；
8、主要生产设备拆除的照片；
9、其它能反映结构调整的文件，如会议纪要、报刊等。
第二部分 SO2减排项目建档目录
一、工程减排
（一）燃煤机组脱硫工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、可行性研究报告、环评报告、验收报告（表），发电量增加减排项目需提供节能环保电量调度、电量交易等文件依据；
4、脱硫工程168（72）小时移交记录或交接文件；
5、自168（72）小时移交以来的脱硫机组经济运行情况月报表；
6、机组运行时间、脱硫设施运行时间统计表（主要统计机组启停时间和脱硫设施启停时间，以计算脱硫设施投运率）；
7、脱硫机组分批次入炉煤质化验单；
8、自168（72）小时移交以来的原烟气、净烟气在线监测日均值月报表，需盖市级监控中心公章。在线监测设施定期校验记录，异常数据说明；
9、自168（72）小时移交以来的监督性监测报告（若没有原烟气在线监测数据，需提供原烟气、净烟气监督性监测报告，每月一份）；
10、自2005年以来的环统基表；
11、脱硫运行日志，脱硫剂使用量记录，脱硫副产品记录，脱硫设施检修记录等；
12、脱硫设施停运的申请和环保部门同意停运的批复；
13、环境监察记录（核查期内每月一份）；
14、主要脱硫设备照片；
15、“三同时”机组脱硫工程需提供“三同时”验收资料。
（二）烧结机烟气脱硫工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、可行性研究报告、环评报告、验收报告（表）；
4、烧结机生产报表，脱硫剂使用量记录，脱硫设施用电量记录，脱硫副产品产量记录；
5、市级以上环保部门监督性监测报告，每月一份；
6、上年环统基表；
7、环境监察记录（核查期内每月一份）。
（三）工业燃煤锅（窑）炉烟气脱硫工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告（表）；
4、脱硫锅（窑）炉燃煤情况统计表（自脱硫工程通过环保验收开始）；
5、脱硫锅炉分批次入炉煤质化验报告；
6、锅炉及脱硫设施运行记录（自脱硫工程通过环保验收开始）；
7、在线监测设备安装资料、验收资料、定期校验资料；
8、在线监测数据（自通过环保验收以来的日均值月报表）；
9、2005年以来的环统基表；
10、环境监察记录（核查期每月一份）。
（四）有色金属冶炼炉脱硫工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告（表）；
4、企业生产情况报表，脱硫剂使用量记录，脱硫设施用电量记录，脱硫副产品产量记录；
5、环保部门监督性监测报告，每月一份；
6、2005年以来的环统基表；
7、环境监察记录。
（五）炼焦炉煤气脱硫工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、市级以上环保部门验收报告（表）；
4、企业生产情况报表，脱硫剂使用量记录，脱硫设施用电量记录，脱硫副产品产量记录；
5、市级以上环保部门监督性监测报告，每月一份；
6、2005年以来的环统基表；
7、环境监察记录。
（六）非电煤改气工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、煤改气工程技术方案、工作报告、环评报告或有关部门验收报告（表）；
4、企业生产情况报表；
5、清洁燃料消耗量统计表、缴费发票；
6、2005年以来的环统基表；
7、环境监察记录。
（七）石化企业产品脱硫及硫磺回收工程减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（减排项目简介、削减量计算公式、结果及数据说明）；
3、脱硫工程技术方案、工作报告、环评报告、验收报告（表）；
4、企业生产情况报表，脱硫剂使用量记录，脱硫设施用电量记录，脱硫副产品产量记录；
5、自通过环保验收以来的线监测日均值月报表，环保部门监督性监测报告，每月一份；
6、脱硫及硫磺回收前后重油或石油焦硫份监测报告；
7、2005年以来的环统基表；
8、环境监察记录。
二、结构减排项目
（一）关停小火电机组减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介（包括关停的机组的规模、发电量、供热量、燃煤量、列入关停计划文号、关停时间、二氧化硫减排量计算公式、结果及数据说明等）
3、国家发改委机组关停的确认单、公布的文件；
4、关停机组的经济运行情况月报表（自关停日期前一年开始）；
5、关停机组分批次入炉煤质化验报告（自关停日期前一年开始）；
8、关停照片；
9、关停机组的自2005年以来的环统基表；
10、关停机组的现场监察记录（关停前半年至拆除主设备、拆除生产线月份）。
（二）发电量交易减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介，削减量计算公式、结果及数据说明；
3、电量交易批转文件，发电量交易合同（协议）；
4、大机组、小机组经济运行报表；
5、煤质监测报告；
6、大机组脱硫设施进出口自动在线监测数据；
7、小机组自2005年以来的环统基表；
8、现场监察记录。
（三）关停小钢铁、关停涉水企业同步拆毁燃煤设施、淘汰其他落后产能减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介，削减量计算公式、结果及数据说明；
3、当地政府取缔关停的文件、企业破产文件；
4、企业关停的证明材料（工商部门吊销营业执照证明、电力部门断电证明、供水部门的断水证明、企业上级部门或经济主管部门的关停证明等）；
5、企业生产报表或其主管部门出具的关闭前生产能力及上年度实际产量证明；
6、自2005年以来的环统基表；
7、现场检查取缔、关停、拆除主设备、拆除生产线前后的记录、照片等；
8、环境监察记录（关停前半年至拆除主设备、拆除生产线月份）。
三、管理减排项目
（一）循环流化床锅炉炉内实施在线监测减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介，削减量计算公式、结果及数据说明；
3、在线监测系统安装、验收资料，定期校验记录；
4、在线监测数据（日均值月报表，要有累计的SO2排放量）；
5、机组经济运行报表；
6、脱硫设施运行记录；
7、自2005年以来的环统基表；
8、分批次入炉煤质化验单；
9、环境监察记录。
（二）脱硫设施提高运行率减排项目建档目录
1、卷内目录；
2、项目简介，削减量计算公式、结果及数据说明；
3、在线监测系统安装、验收资料，定期校验记录；
4、在线监测数据；
5、机组经济运行报表；
6、脱硫运行日志，脱硫剂使用量记录，脱硫副产品记录，脱硫设施检修记录等；
7、脱硫设施停运的申请和环保部门同意停运的批复；
8、分批次入炉煤质化验单；
9、自2005年以来的环统基表；
10、环境监察记录。
（三）进行清洁生产审核并实施其方案减排项目建档目录
1、卷内目录
2、项目简介，削减量计算公式、结果及数据说明；
3、清洁生产审核报告、验收报告；
4、企业生产报表；
5、环保部门监督性监测报告；
6、自2005年以来的环统基表；
7、环境监察记录。
