请购流程作业指导书doc_流程作业指导书
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人字 [2013] 038号
传阅范围：□A类 □B类■C类
签发人：
请购流程作业指导书
1.0 目的
1.1明确及规范本公司各种物品的采购程序，明确责任人 1.2供采购部根据本程序书执行采购任务
1.3强化采购管理，节约成本，减少浪费，以达到适时，适质，适量采购
2.0 范围
2.1本程序适用于高昌公司消耗物品的采购（包括生产直接用料）
2.2消耗物品包括：（1）生产消耗辅助材料，（2）生产消耗主材，如钢材、型材（3）厂房建设材料，（4）厂房/设备维修材料，（5）工具/模具/夹具，（6）办公用品，（7）劳保用品，（8）其它运营上需采购的材料
3.0 责任
3.1生产制造中心的副总负责履行本程序书
4.0 采购方式
4.1 方式：公司所有外购的物品，均需在ERP上填写请购单，责任人审批后，通知
采购部采购，由财务部负责结算付款！
4.2 职责
4.2.1申请原则：谁使用，谁申请请购
4.2.2采购职责：采购文员负责询价，采购员负责采购实物
4.2.3结算付款：财务部依据请购单、采购合同，及必要的事实依据负责结算付款。
5.0请购
5.1根据申请原则，申请人或部门向责任部门提出需求，责任部门在ERP上填写
请购单
5.2请购单应填写清楚（1）物料编码/物料名称（2）数量/单位（3）申购人/部门
（4）请购物料的用途（5）最迟需要日期（6）现存量（7）其它有关事项
5.3责任部门（1）生产消耗辅助材料 / 低值易耗品（工具）/ 办公用品及劳保用品
/ 厂房/设备维修材料 / 厂房建设材料 责任部门为仓储部
（2）生产消耗主材，如钢材、型材责任部门为生产制造部
5.4责任部门填写请购单时应按照预算用料，根据部门内或公司库存量确定请购量
5.5一张请购单应集中填写同一类别之物品，以方便采购作业与数据统计
5.6低值易耗品/办公用品/劳保用品等集中采购较为有利的物品，由各车间主管提交每月使用数量仓库核算总量，每月集中填写一次请购单，以便采购部以更经济的成本集中办理
5.7申购物品需经相关部门或技术工程师验收或其它特别验收程序时需在请购单上注明
6.0请购审核
6.1审查内容
6.2.1合理性：公司能够自制的原则上不外购，利用公司现有的设备和原材料自制
6.2.2数量的合理性：目前申购的数量是否符合不造成浪费，是否符合经济订购数量
6.2.3是否符合公司政策，国家及地区法律或法规（如环保标准）
6.2仓库所有请购都需经仓库主管同意并确定数量后才能填写请购单 6.3审批权限
6.3.1办公用品、劳保用品、厂房建设材料/厂房维修材料的请购由行政人事中心负责人在ERP上审核
6.3.2生产消耗辅助材料/产消耗主材，如钢材、型材/ /工具/ /其它运营上需采购的材料由生产制造中心的副总同样在ERP上审核
6.3.3模具/夹具由质量管理中心负责人在ERP上审核 6.3.4 设备维修材料由工程技术中心的副总同样在ERP上审核 采购部见审核后的请购单生成采购订单，采购部执行订单进行采购。
7.0 请购协助
7.1上述请购由审核部门负责人事先确认需采购的物资的型号、规格、单价并签订采购合同后交采购部审核后采购员进行采购。
7.2被要求协助采购的部门/人员应大力帮助，应要求采取行动如打样测试/确定型号/外出寻找/开发代替品等，以完成此项采购工作
8.0管理规定
8.1所有到货数量与请购单数量不符的一律不得补写请购单，而是要安照ERP规定的流程对请购单进行更改操作
8.2因工作疏忽，品名、规格描述或数量错误，以致物料请购或购买错误，造成物理呆滞，给公司带来损失，对当事人扣除10个考核分
8.3因库存账物卡不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，对当事人扣除10个考核分
8.4文件中规定的所有事项除上述规定外，因相关人员不负责给公司造成严重后果者由当事人按造成损失价值的10%-30%予以赔偿责任。赔偿金在其工资中扣除。本指导书自2013年11月1日起执行
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