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测试期间：2016年10月-2017年7月

固定资产盘点表

固定资产、无形资产台账电子版（财务系统）资产清查报告

资产报废、处置明细、审批表 资产租赁明细

材料物资、工程物资盘点表 材料物资、工程物资核对明细表 材料物资、工程物资出入库明细、领料单

招标项目台账

2017年、2016年10-12月合同台账 合同专用章用印登记薄

合同文本、合同审批单、相关合同资质 合同履约情况表

2016年和2017年投资计划、维修计划

1.危险化学品经营许可证 2.可研批复 3.初步设计批复 4.设计图 5.投资计划 6.批复概算 7.预算 8.招标事项 9.合同

10.开工报告 11.监理日志 12.领料单 13.设计变更 14.现场签证

15.工程形象进度报表；工程进度确认单 16.预转资资料

17.工程项目进度款支付情况 18.消防验收意见书 19.试投产时间 20.竣工验收时间 21.结算 22.决算

1.发票领用缴销登记簿 2.坏账核销申请报告 3.库存现金盘点表 4.会计工作移交清单

5.其他应付款、其他应收款分析性复核记录表 6.往来款项确认书

7.银行账户开立申请单；银行账户变更申请单；银行账户撤销申请单 8.银行印鉴刻制申请表 9.票据盘点表 10.贷款申请及会议纪要 11.银行存款余额调节表 12.银行票据登记簿

13.价格领导小组文件 相关价格文件

14.燃气经营许可证，危化品许可证，是否有劳务派遣，有的话请提供对方的营业执照.资质，正式员工的劳动合同，保密协议，劳务派遣的劳动合同，考勤表，工资表，工资总额应发计划，工资使用情况表，三重的大实施细则，总经理办公会.专项会议等会议纪要，库存商品购销存数量和对表，LNG盘点表，液化气盘点表，天然气亏盈气情况说明及审批表，液化气损耗溢余处理审批单。

15.（1）2016年、2017年固定资产投资项目、配套安装项目统计表及工程项目进展情况；

（2）工程项目立项、可研、初设、批复概算、投资计划、开工报告、监理日志、工程进度确认单、竣工报告、结算资料、是否(预)转资。