客户验厂需要准备的资料_客人验厂标准资料
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客户验厂准备资料
一、质量管理基础
1.1 受控的有效的，质量手册、程序文件、客户指定的或与品质相关的作业文件，ISO9001:2008的认证证书、复印件、各部门SOP、WI。
1.2公司的程序文件及相关表单，个人认为需进行大的修订及完善，（之前可能编写时间仓促，后期也没有时间修改）为了保证程序文件的质量，建议由质管办统一编写。
1.3质量方针、质量目标
1.3.1 质量方针需在公司内部予以传达，建议在公司办公场所完善后，在较显眼区域做标语，可以将质量方针打印在一张小纸上，工卡大小的纸，让员工放在工卡里面。
1.3.2质量目标：合适的质量目标，可量化的，如客诉率、退货率、合格率、各部门的工作目标：各部门建立相应的工作目标，这个目标可按季度制定，逐步提升。（品质部很重要）
2.1公司组织架构图 ；
品质部组织架构图；
品质部职务说明书；
品质部检验员考核记录；
特殊（关键）品质监控点检验员上岗证；
仪器校验员资格证，（需外部培训的，最好是计量院培训的）。
2.2任命一位质量代表
2.3质量相关人员职务说明书，（各部门均需完善）。
2.4检验记录，合格品的检验记录，不合格品的检验记录，及不合格品后续的处理记录，（如判退货，放行等）。免检物料清单，免检物料定义。
3.1内部审核程序，内审记录，（包括会议记录，纠正预防措施等）。
4.1纠正措施与预防措施程序。
4.2相应的纠正预防措施记录表，（可包括电子档的8D，相关改善前后的图片，改善过程的视频，改善沟通的会议记录），必要的培训记录等。
4.3定义异常关闭的条件。(可在客诉处理流程中完善)
5.1建立完善的“客户服务管理程序”
6.2员工培训管理程序
6.3 培训记录（签到表、培训教材、培训现场照片、视频等）
6.4质量检验员考核表（可有理论试卷、实操）
6.5电工证，特种车辆驾驶证，公司安防人员资格证（安全任证）
二、设备与计量器具
7.1建立“生产设备”管理规范，（包括采购、维修、保养、使用等流程的管理）
7.2“生产设备清单”“重要生产设备履历表”，“耗材部件清单”“易损部件清单”，“设备紧急故障处理规范”
7.3“检测设备与计量器具管理规范”
7.4“检测设备和计量器具清单”
7.5“生产设备保养记录表”
“外校检测设备校准计划表”外校合格证书
“内校计量器具计划表”
“内校记录”
“内校标签”
8.1“生产设备生产能力参数清单”
“新产品评审表”（包括物料情况，产能满足，检验标准齐全，检验能力等）户意向性订单评审表
8.2增加“SPC”、“CMK”、“GRR”“生产设备点检表”“检测设备点检表”
8.3“生产设备与工具验收报告”
8.4“工具装置清单”“工具标签”“工具验收报表”
8.5“检测设备（仪器）清单”
“产品出厂检验规范”（规范中注明各检验项目所需仪器工具）
9.1“生产设备年度维修保养计划”
9.2“生产设备年度维修记录表”（可包括与厂方联络的记录）
9.3“仪器外校清单”，“外校计划表” “外校合格证”
9.4“检定（校准）作业规范”（各种内校的计量器具）
9.5“计量器具内校计划”（季度）
9.6检定/校准记录表“
9.7客户查看“检定/核准记录“
10.1外培计量员，（建议深圳计量院），设置计量员，（专或兼职）
10.2计量员资格证书
10.3计量室温湿度计，温湿度记录表，三、过程控制与检验 11.1“供应商管理程序”
11.2“物资分类明细表”（物料品质重要性等级）
11.3“合格供应商名录”
11.4“供应商评审表”“供应商资质调查表”“质量协议”“环保协议”
新客户订单，客
11.6“采购合同”
12.1“来料检验规范”（如有免检物料，需定义）
12.2“来料检验记录”
13.1“关键工序质量控制点管理规范”或QC工程图
13.2 QC工程图或控制计划
13.3“关键工序质量控制作业指导书”
14..1“采购管理程序”或包含采购过程的程序文件
“生产过程管理程序”“成品检验规范”
14.2同上
15.1“不合格品管理程序”
15.3 8D
15.4“检验记录”
四、技术文件
16.1“产品设计开发管理程序”
16.2产品有国家强制性标准，需提供证书
16.3“产品设计开发管理程序”相关变更申请单，变更通知单，4M变更管理规范。16.4现场看技术文件的管理 16.5“技术文件”“文件管理程序” 16.6文件发放记录清单 17.1技术机密，NA 17.2技术机密，NA 17.3技术机密，NA 17.4技术机密，NA 17.5“技术文件更改申请单”“技术文件更改通知单”“文件发放记录清单” 17.6“包装符合性评审报告”“包装材料检验报告”
“模拟运输振动试验机”
“模拟运输振动试验规范”
“模拟运输振动记录”
“内包材的防静电要求“
17.7“合格证”“QCPASS章”“装箱单”“使用说明书及防护注意事项” 18.1指定专人负责文件的标准化工作
18.2完善产品检验标准，（常规标准，行业标准，国标，国际标准，客户有关要求）18.3引用的“外来标准清单”
18.4编制“质量特性重要度分级表” 18.5客户审核图纸 18.6客户审核产品标准 18.7客户审核产品检验项目 19.1“记录控制管理程序
增加物料有效期清单，增加物料先进先出管理规范，增加物料储存环境表
五、安全生产与文明生产
20.1制定安全生产，文明生产的管理制度，张贴安全生产，文明生产的标语.20.2安全生产和文明生产，相关人员，职务说明书
安全生产管理目标（年度0次生产事故）20.3责任部门KPI 20.4识别，标识有危险性的生产操作过程，对有危险性的操作过程，对员工进行岗前培训，持上岗证上岗，专人专岗，建立7S管理制度，张贴7S宣传标语，进行7S知识培训，定期7S检查。
20.5采取适当的措施保护员工的安全。
20.6安全生产和文明生产的考核记录表，21.1完善安全防护设施，消防设施，相关警告，警示牌，应急指示灯，各楼层平面图，张贴在各楼层入口。
21.2危化品MSDS 危化品清单，危化品管理规范
21.3消防器材清单，（干粉灭火器，二氧化碳灭火器，泡沫灭火器等）
21.4“产品防护管理程序”
21.5“仓储物品管理规范”“物料有效期清单”“物料先进先出作业标准”呆料处置管理规范
22.1危化品管理规范，危化品泄漏应急预案，危化品标识，危化品警示牌
22.2有毒有害场所安装，通风排放设施
22.3为有毒有害岗位作业员配备安全防护用品（防护服、口罩、手套、定期体检等）
增加：环境危害物质管理规范。增加ROHS检测计划实施表。
