石壁镇政府部门预算公开_中央部门预算公开

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2018年石壁镇政府部门预算公开

目录

第一部分 石壁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 石壁镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分 石壁镇人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石壁镇人民政府概况

一、主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入石壁镇人民政府2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.石壁镇人民政府

2.石壁镇司法所

3.石壁镇规建所

第二部分 石壁镇人民政府2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 石壁镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、关于石壁镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

石壁镇人民政府2018年财政拨款收支总预算2639.44万元。其中，收入总计639.44万元，包括一般公共预算本年收入2639.44万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2639.44万元，包括一般公共服务支出1081.11万元、公共安全支出18.01万、社会保障和就业支出65.05万元、医疗卫生与计划生育支出53.56万元、节能环保支出175.2万元，城乡社区支出703.83万元、农林水支出450.37万元、住房保障支出32.31万元、预备费60万元。

二、关于石壁镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

石壁镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款2639.44万元，比上年预算数增加1002.57万元，主要是公共服务支出、节能环保支出、城乡社区支出明显增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1081.11万元，占40.96%；公共安全支出18.01万，占0.68%、社会保障和就业支出65.05万元，占2.46%、医疗卫生与计划生育支出53.56万元，占2.03%、节能环保支出175.2万元，占6.64%、城乡社区支出703.83万元，占26.67%、农林水支出450.37万元，占17.06%、住房保障支出32.31万元，占1.22%、预备费60万元，占2.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大食物（款）行政运行（项）2018年预算数为27.5万元，比上年预算数增加27.5万元，主要是本年进行了办公支出细分，单独列示了人大事务及人大会议经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为569.91万元，比上年预算数增加246.04万元，主要是办公经费增加和在编人员数量的增加。

3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2018年预算数为483.7万元，比上年预算数增加206.7万元，主要是其他办公支出增加。

4.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2018年预算数为18.01万元，比上年预算数增加3.21万元，主要是工资标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为9.48万元，比上年预算数增加0.98万元，主要原因是离休人员补助标准提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为51.54万元，比上年减少65.36万元，主要是去年的预算数据中包含补缴以前年度养老保险的部分。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为4.02万元，比上年增加4.02万元，主要原因是预算进一步细化列支款项变更。

8.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数20.68万元，比上年预算数增加11.18万，主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。

9.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.23万元，比上年预算数增加0.53万元，主要原因是主要是本年度增人增资和缴费基数的提高。

10.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业性收费医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为31.66万元，比上年预算数减少0.44万元，基本与去年持平。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2018年预算数为175.2万元，比上年预算数增加95.2万元，主要原因是主要是本年度新增农村环境卫生整治项目上线。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为18.73万元，比上年预算数增加6.13万元，主要原因是规建所本年增人增资导致。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2018年预算数为685.1万元，比上年预算数增加375.3万元，主要原因是项目增加。

14、农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）2018年预算数为210.1万元，比上年预算数增加210.1万元，主要原因是增加南俸居行政区域相关项目增加。

15、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2018年预算数为86万元，比上年预算数增加1万元，基本与去年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为3万元，与去年预算数持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为151.27万元，比上年预算数增加6.47万元，主要原因个别人员增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为32.31万元，比上年预算数增加3.01万元，主要原因是人员增加。

19、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2018年预算数为60万元，比上年增加6万元，主要原因是行政区域扩大。

三、关于石壁镇人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

石壁镇人民政府2018年一般公共预算基本支出为634.94万元，其中：

人员经费601.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、公务员医疗补助、住房公积金等。

公用经费33.8万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行费、公会经费等。

四、石壁镇人民政府2018年“三公”经费预算情况说明

石壁镇人民政府2018年“三公”经费预算数为15.52万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费6万元，比上年预算数增加6万元，主要原因是上年未列支公务接待费预算数。

公务用车运行维护费9.52万元，比上年预算数增加2.32要原因是公务用车维护成本增高。

五、关于石壁镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

石壁镇人民政府2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2018年石壁镇人民政府无政府性基金预算。

六、关于石壁镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，石壁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。石壁镇人民政府2018年收支总预算2639.44万元

七、关于石壁镇人民政府2018年收入预算情况说明

石壁镇人民政府2018年收入预算2639.44万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入2639.44万元，占100%；政府性基金收入0万元。

八、关于石壁镇人民政府2018年支出预算情况说明

石壁镇人民政府2018年支出预算2639.44万元，其中：基本支出634.94万元，占24.06%；项目支出2004.5万元，占75.94%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年石壁镇人民政府本级的机关运行经费预算33.8万元。

（二）政府采购情况

2018年石壁镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，石壁镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年石壁镇人民政府0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）人大事务（室）行政运行（款）行政运行（政府办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映司法部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）：反映用于农垦反面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三

十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三

十二、预备费（类）预备费（款）预备费（项）：反映预算中安排的预备费。