工作流程_工作流程记录
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材料部
一、非加工定做产品采购
①、项目部提料：需标明材料名称（以后要统一叫法）、规格、数量、品牌、型号、材料标准。
②、接受料单后分配人员，对口人员与工地对接。
③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订或列出明细。
⑤、办理请款手续。
⑥、采购发货。
二、加工定做产品采购
①、项目部提出所需加工产品类别。
②、接受料单后分配人员找寻厂家与现场对接，（项目部需与厂家进行全面沟通，将技术参数，甲方确认后的图纸保留，以备采购部比价时对所需产品有全面了解）③、采购员询价比对审批及落实材料周期。
④、合同签订
⑤、办理请款手续。
三、预先了解各工程所需材料基本名称，提前询价及找寻厂家，积极与项目部沟通所需材料标准及提供样块。
四、采购规范
1、产品合格证及检测报告
2、发票名称是否与合同相符（发票种类）
4、质量检验（抽样或现场检验）
5、与现场要求的技术参数
6、加工周期
7、有无可替代的且要求质量相等价格便宜的。
8、付款凭证（付款后要求有收条，需要加盖乙方公司财务章，收款人需要有乙方公司所提供的身份证明）
9、合同签订时，乙方签字人员要求有乙方公司所提供的身份及委托收款证明书。
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