27 持续改进控制程序_27关键过程控制程序
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西安****科技有限公司 版本状态 NO.04
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Q/GH-CX27-2017持续改进控制程序
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持续改进控制程序目的为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性，不断的满足顾客要求，切实做到持续改进，特制定本程序。适用范围
本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施、审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。职责
3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3.2质量部是公司持续改进活动的归口管理部门，负责公司质量管理体系运行的持续改进工作。
3.3技术部负责公司产品技术指标及功能的持续改进工作。3.4生产部负责产品质量和制造过程的持续改进工作。3.5各有关部门负责组织改进项目的实施。工作程序
4.1 总则
改进应着眼于改善产品特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：
4.1.1测量和分析现状，找出薄弱环节和制约产品特性、过程有效性的关键因素； 4.1.2确立改进目标，即改进的预期效果； 4.1.3研究可能的解决问题的方案； 4.1.4评价和选择方案； 4.1.5实施所选定的方案；
4.1.6测量、验证和分析实施的结果；
4.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久性更改。西安****科技有限公司 版本状态 NO.04
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必要时对结果进行评审，以确定进一步的改进机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。4.2持续改进的策划
公司质量管理体系持续改进的策划由质量部实施。4.2.1策划的依据
公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。4.2.2策划的内容
改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下：
a）质量管理体系的改进：
质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动； b）产品的改进
产品改进策划涉及的主要内容有：各阶段产品质量特性改进目标、针对产品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源包装； c）过程的改进
产品实现过程的改进，涉及质量管理体系并纳入质量管理体系改进一起考虑、在其技术和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。4.2.3纠正措施的要求
对发现的不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限和责任者，并对实施结果进行验证。4.2.4纠正措施信息来源可包括：
a）顾客投诉或意见反馈的产品不合格、产品交付或售后服务中的不符合问题； 西安****科技有限公司 版本状态 NO.04
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b）内审不符合项报告；
c）管理评审输出，报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施； d）内部审核报告中提出的纠正措施要求；
e）数据分析的输出中有关过程和产品的特性趋势反映的不合格问题；
时限可按规定时间提出，如内审应在结束前提出；重大不合格、缺陷，应在专题研讨后提出；解决时间较长、较难的不合格、缺陷可在有关会议上提出或书面提出。4.2.5预防措施的信息来源可包括：
a)顾客需求和期望； b)市场分析； c)管理评审输出； d)数据分析的输出； e)顾客满意度的测量； f)顾客信息的汇总。
4.3 纠正措施的制定、实施及有效性评价 4.3.1纠正措施的制定
a)责任单位针对不合格的原因，在权衡风险、成本和利益的基础上制定纠正措施； b)纠正措施由责任单位的负责人审批。4.3.2纠正措施的实施
a)需要采取纠正措施时，由责任单位填写《纠正措施记录表》（GHJL-CX27-1（NO.04）），同时报质量部备案；
b)在产品试验阶段或已交付给客户使用后发生故障时，由责任单位负责填写《故障报告表》（GHJL-CX27-2（NO.04））与《故障分析与纠正措施表》（GHJL-CX27-3（NO.04）），同时报质量部备案；
c)责任单位应认真组织实施纠正措施，并做好记录；
d)质量部负责对纠正措施的实施情况进行跟踪、检查、协调和指导。4.3.3 纠正措施有效性评价
a)纠正措施实施后，质量部根据实施效果进行评价和确认；
b)对实施有效的纠正措施，如涉及文件修改时，由相关部门按Q/GH-CX08-2017《成西安****科技有限公司 版本状态 NO.04
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文信息件控制程序》规定进行修改；
c)实施结果未能达到要求的，应重复以上工作程序，直至结果满意为止； d)质量部为公司故障报告、分析和处理的主管部门，应将与最终产品质量的有关问题与纠正措施及时向顾客通报；
e)责任单位负责保存相关记录，并报一份给质量部备案；
f)质量部于每年年底汇总分析纠正措施情况，作为管理评审的输入。4.4预防措施的制定、实施及有效性评价 4.4.1制订预防措施
a)制订预防措施，以利于体系的持续改进和提高顾客满意为目的；
b)各部门针对潜在不合格原因，在权衡风险、利益和成本的基础上，确定适当的预防措施，并按先后次序编制《预防措施记录表》（GHJL-CX27-4（NO.04）），报单位领导审批。重大项目报管理者代表批准。
4.4.2预防措施的实施
a)责任部门按批准后的《预防措施记录表》实施预防措施；
b)质量部负责对预防措施的实施情况进行跟踪，督促检查及协调，并记录实施的效果；
c)在预防措施实施过程中，管理者代表负责协调必要的资源。4.4.3预防措施有效性评价
a)预防措施实施后，质量部根据跟踪结果进行效果评价；
b)对实施有效的预防措施，凡涉及文件修改时，由相关部门按规定进行修改，以保持其持续有效性；
c)对确认结果未能达到要求的项目，应重复以上工作程序，直至结果满意为止； d)责任部门保存预防措施记录，并报一份质量部备案；
e)质量部于每年年底汇总分析预防措施情况作为管理评审的输入。4.5 例外处理
顾客投诉时，责任部门或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，然后按照本程序4..1-4.3规定执行。4.6考核
质量部于年终对纠正措施、预防措施的完成情况进行统计，对未完成的部门按规定予西安****科技有限公司 版本状态 NO.04
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以通报和处罚，对完成好的部门应予以奖励。
5相关程序、相关文件
5.1 Q/GH-CX08-2017 《成文信息件控制程序》相关记录
6.1 GHJL-CX27-1（NO.04）《纠正措施记录表》 6.2 GHJL-CX27-2（NO.04）《故障报告表》
6.3 GHJL-CX27-3（NO.04）《故障分析与纠正措施表》 6.4 GHJL-CX27-4（NO.04）《预防措施记录表》
发布实施日期：2017年9月12日
