内部审核报告_内部审核报告免费

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2007年度内部审核报告

编号：2007-3

一、审核目的按照2007年内部审核工作计划安排，为验证公司的质量体系运行是否符合实验室资质认定评审准则的要求，进行本次内部质量审核。

二、审核范围

公司各部门质量管理体系所涉及的全部要素。

三、审核依据

（一）实验室资质认定评审准则

（二）公司《质量手册》、《程序文件》。

四、审核组成员

组长：吴春来

组员：陈洪玲、车玉玲

五、审核情况

审核组于2007年10月18日-10月19日对土工试验室、材料试验室、综合业务办公室等部门进行了内部质量审核。本次审核依据实验室资质认定评审准则及相关文件，针对上述部门所涉及质量管理体系运行的全部要素，从试验任务接收开始，到出具试验报告服务客户的全过程，通过采取随机抽样方法对公司各部门的质量管理体系文件执行情况进行了核查。

本次审核对试验报告、仪器设备档案、计量证书、现场考核及质量手册和程序文件的执行情况进行了核查。审核组根据核查结果共开具3份不符和项报告，内容如下：

2007年度内部审核报告

编号：2007-3

（一）对试验室人员进行现场考核，其中少数人员对质量方针和质量目标不了解。不符合实验室资质认定评审准则附表 4.2.2.d)的规定。

（二）经过检查发现设备操作人员操作证不全。不符合实验室资质认定评审准则附表 5.1.2a)的规定。

（三）试验室内没有相应的应急处理措施。不符合实验室资质认定评审准则附表 5.1.3的规定。

以上问题已经受审核部门确认并签字正在整改当中。

六、审核结论及建议

通过本次内部质量审核，审核组认为：

我公司质量手册和程序文件内容，基本满足实验室资质认定评审准则的要求。公司各部门基本能够按照质量体系文件要求执行，但仍存在一定的问题和欠缺。说明在体系运行过程中还存在着管理不到位的问题。由于此次内部质量体系审核采取抽样方法，有些问题和欠缺可能未被发现。因此，希望各部门在整改过程中，对存在的问题认真查找不符合或欠缺的原因，举一反三查找类似问题并进行纠正并采取相应的预防措施。以上报告当否，请批示。

编制：

批准：

内审组

2007年10月22日