各单位TS16949日常稽核点_ts16949三种审核是
各单位TS16949日常稽核点由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“ts16949三种审核是”。
总经理室：
1.年度经营计划绩效的统计
包含所有的过程的绩效指数的统计及相应的支撑文件。2.管理评审（每年一次）3.内部审核（每年2次）体系的审核 过程审核
产品审核（产品审核应包含客户图纸上所有的尺寸）
图纸上边边角角的尺寸要求
文管：
1.文件是否按照要求分类进行归档，并建立相应的目录。文件包含：一阶：质量手册
二阶：程序文件
三阶：作业规范、设备SOP、作业SOP、SIP
四阶：表单
外来文件：国标、企标、法律法规、图纸、客户检表、客户其他文件、五大手册、TS16949规范。
2.文件（1-4阶文件+外来文件）发放是否建立相应的发放记录。3.内、外部文件是否受控，怎么受控？
内部建立了《文件总览表》，外部建立了《外来文件一览表》 特别重点是图纸的管控。4.文件版本是否受到控制？
各单位是否出现新、旧版本混用状况 5.文件有效性评价确认（年度）
6.是否知道质量记录保存期限规定？（文件总览表（记录））到期质量记录是否按规定要求进行销毁？
（联络单）
7.质量记录保存完好率、作废文件回收率、顾客图纸技术文件受控率 每月份统计。
人事：
1.员工面试资料表、简历 2.培训：
a)新进员工培训计划、培训报告、培训记录、培训有效性的确认 公司规章制度培训 部门业务能力的培训
b)各部门人员在职培训计划、培训报告、培训记录、培训有效性的确认
各部门的在职培训应包含到公司程序文件培训、品管员培训、作业员培训、安全培训等。
c)转岗员工的培训计划、培训报告、培训记录、培训有效性的确认 3.员工培训履历的建立、多能工一览表的建立，培训合格率的统计。4.企业证书保管：会计证、内审员资格证、电工证、驾驶员证、校验员资格证
5.员工满意度调查资料 6.员工离职率统计及原因分析。
仓库：
1.库区的规划及按规定摆放
材料仓、成品仓库、半成品仓库、报废品仓库 2.仓库产品的防护、标识 防尘、杜绝产品压产品 3.先进先出的执行 4.账、物、卡一致
5.原材料周转天数、成品周转天数每月份统计
业务部：
销售订单管理：
1.客户年度的合同签订、年度合同的评审、客户特殊要求清单 2.每月客户订单的收集整理、订单的评审
3.订单台账、月销售数量统计及统计发货时间、超额运费 4.每月的出货单的整理归档 客户满意度调查：
每年一次（12月）客户财产管理：
客户图纸一览表
客户模具一览表 客户反馈：
客户抱怨台账
采购：
供应商管理：
1.供应商营业执照、ISO证书收集 确认营业执照、ISO证书是否在有效期内
制定营业执照、ISO证书到期日期记录，并到期时重新索要。关键的供应商如无ISO证书，应要求供应商申请并提出相应的开发计划。
2.新开发的供应商应进行供应商调查、供应商初次评鉴。3.纳入到合格供应商名录：
a)《合格供应商名册》，供应商等级要求
b)每月的绩效考核(每月供货情况)、绩效考核统计 c)考核成绩低的进行再次评鉴（每季度、每半年），稽核通知书、评鉴记录 d）整改记录（供应商改善报告）
4.采购物资整理并形成相应的采购周期一览表（加急周期）采购产品管理：
1.年度合同的签订 2.采购单整理归档
3.采购产品的进度追踪（形成追踪记录，包含额外运费的统计）4．采购产品合格率的统计
5．定期向供应商索取材质证明（每季度）6．供应商VCRA报告整理归档。
7.能明白图纸上单位与材质证明上单位换算关系。
能明白所采购的材料英文代码含义。
文件外发管理：
外发给供应商的图纸、程序文件的登记 制造部： 1.生产过程：
a)生产计划→工单→领料单→生产自检表→生产流程单 →生产日报表→生产入库单→生产日报汇总表 b)生产入库合格率统计（每月）、嫁动率统计 c)生产现场稽核：生产的产品是否做好标识
生产流程单、不合格品标签
生产的产品是否按规定要求摆放在相应的区域。
生产现场是否有自检、控制计划上规定的设备参数
是否有按照规定要求进行作业。
现场各工序是否有悬挂相应的SOP，SOP是否与控制计划一致
2.设备管理：
a)新设备 设备/模具申请表
设备验收单 b)设备台帐 设备履历表 设备点检表
设备预防性维护保养计划 设备维护保养记录
设备易损件清单及备品明细表 设备完好率统计、设备重大事故件数 设备SOP 3.模具管理：
a)新模具 设备/模具申请表 设备验收单 b)模具台账
模具履历表
模具预防性保养计划
模具维修保养记录
模具维修记录
品保部：
1.检验设备管理：
a)新进设备：申购单 验收单 b)检验设备台账 设备履历表
仪器设备校验计划（内、外校）仪器外校证书 仪器内校记录
仪器校验人员资格证
仪器校验设施：量块、砝码等是否外校
2.产品的监视和测量
a)检验规范（制定）、控制计划、图纸是否一致。
图纸上相关数据如何检验及相关符合的含义；
能明白图纸单位与材质证明上单位换算关系。
能明白图纸上所需的材料英文代码含义。
b)检验是否按照检验规范进行检验，并保存相关记录。
进料检验记录、巡检记录、入库检验记录、出货检验记录
c)型式试验记录、全尺寸检验（每年一次）
全尺寸检验应包含图纸上所有的尺寸（边边角角）
盐雾实验记录（根据控制计划）
d)材质证明的索取（每3个月向采购索取一次）
材质证明对应的企业标准的收集，IQC应明白相应的检验标准。
3.不合格品的控制：
a)产品出现大量、整批次的不合格时，应制定相应的返工作业指导书及重新检验并保存 返工检验记录。
b)不合格品的统计，形成每月的不合格率。
4.纠正和预防措施：
《品质异常单》
纠正和预防措施
5.MSA测量系统分析
按照MSA系统要求进行。
6.SPC统计过程
CPK制作提交
7.供应商质量信息的收集和反馈。
VCAR报告及供应商纠正措施有效性确认； 生产线质量信息反馈收集；
供应商月度信息的收集反馈，方便采购供应商绩效评估。
8.经营计划的统计
需统计每月的监视测量设备按时校准合格率、内部损失/产值、漏检/错检次数。
技术部：
1.客户图纸的评审：认真评审客户图纸的每一个参数确保 理解。当出现不理解或者无法达到要求时，应及时反馈 到客户，寻求解决措施，并保存相关的解决措施证据在 客户图纸后面。
能明白图纸单位与材质证明上单位换算关系。
能明白图纸上所需的材料英文代码含义。
2.应完成掌握客户的特殊特性要求，并提出公司的特殊特 性管控点。
3.按照客户图纸要求，制定相应的控制计划（CP）、作业指导书（sop）、包装SOP，确保图纸、CP、SOP、检 规一致等。
控制计划（CP）中应包含所有需要管控的尺寸，特别是 客户的特殊特性要求及一些特殊要求。4.收集客户图纸上的国家标准、企业标准，并对照相应标准了解客户的要求。5.新产品开发时：
APQP的制定、PPAP的收集、FMEA 6.工程变更（申请、评审、验证、确认、实施）： 提交工程变更申请单时，相应的控制计划、SOP、检验规范发生变更
7.新产品开发年数量、工程更改评审工作日、PPAP提交通过次数
财务部：
每月的内部损失和外部损失的统计。
