TS16949内部过程审核实施细则_ts16949内部过程审核
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TS16949内部审核实施细则
1.目的对公司程序文件《内部审核控制程序》的补充说明，针对日常内部审核具体的实施过程。2.适用范围
适用于公司所有的内部审核。3.职责
3.1 体系管理部门根据公司实际情况编制审核计划，并组织安排各部门进行审核；
3.2 各部门负责根据体系管理部门编制的检查表清单进行自查，并将结果反馈给体系管理部门。3.3体系部门负责对各部门自查结果进行确认，并参与问题点的分析及整改措施制定。3.4 相关部门负责按整改措施计划内容进行整改。
3.5 体系管理部门负责对整改措施的完成情况进行确认，并组织对措施有效性的评价。4.实施细则 4.1 审核计划： 4.1.1月度审核计划：
在年度审核计划的基础上，增加月度审核计划；月度审核的内容主要为整个体系要求中的个别项目。
月度审核计划下发一周内，被审核部门应确定本部门人员作为自查的审核员，该人员应熟悉所审核项目运作情况，其意见及可代表本部门的正式意见。
月度审核结果可作为程序文件规定的年度各类内部审核的输入。4.1.2 实施计划：
见程序文件Q/JT227
4.2 审核准备：（MSA应作为日常自我检查的主要工具）4.2.1 审核检查表的准备：
体系管理部门（或指定的审核组长）根据审核实施计划及被审核部门所涉及的任务，编制当次的审核检查表。检查表的内容应含盖该部门所有涉及到的标准要素及体系文件规定，同时，编制时应考虑被审核部门以往审核结果，每次审核应将上次不符合项的整改追踪作为审核内容，并予以重点关注。清单还应体现对于检查方式方法、需列举证据的说明。
检查表编制完成，同时分发给审核人员及自查的审核员，相关审核人员应按检查表内容熟悉各部门所涉及的标准及文件规定，以便能够准确、公平、公正地进行审核。4.2.2 被审核部门准备：
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ISO/TS16949:2009内审员培训班
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【课程描述】
ISO/TS16949是国际标准化组织制订的汽车行业品质系统要求技术规范，ISO/TS16949：2009是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA),在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定，2009年6月15日正式发布；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO/TS 16949：2009技术规范，将他们自己的ISO9001或其它质量管理体系、JIT精益生产等知识补充或转换到ISO/TS 16949，并掌握针对ISO/TS 16949：2009技术规范进行内审的产品、过程与体系审核原理和技巧。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO/TS16949审核员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、所有希望了解、使用ISO/TS 16949:2009技术规范的人员、准备实施ISO/TS16949:2009或将现有的质量体系（ISO9001:2008、VDA6.1等）提升为ISO/TS 16949:2009的公司总经理、管理者代表、质量经理、内部审核员。
【课程大纲】
第一部分 ISO/TS16949：2009技术规范 ◆ ISO/TS 16949 发展的背景
◆ ISO 9000, QS-9000，VDA6.1，AVSQ，EAQF和ISO/TS 16949 的关系 ◆ ISO标准和ISO/TS技术规范解释 ◆ 以质量为核心的TMS的定义、原理与实务 ◆ ISO/TS 16949：2009技术规范条款讲解
第二部分
◆ AIAG参考五大工具手册（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述
第三部分
◆ 获得IATF认可的ISO/TS 16949汽车行业认证方案
◆ 从其它管理体系升级或转换到ISO/TS 16949需要考虑的问题 ◆ 审核的定义、分类（产品审核、过程审核与体系审核）◆ 审核项目管理方法和审核策划与准备 ◆ 执行审核技巧和报告 ◆ 模拟练习、检讨与学员交流
◆ 考核掌握ISO/TS16949:2009技术规范和内审方法的考试
>>> 考试合格者颁发“ISO/TS16949:2009内审员培训合格证书”
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被审核部门接到审核实施计划后，组织本部门人员对文件进行全面的检查，确保现行的文件是有效的版本，并检查文件的符合性和充分性，若发现文件与现行实际操作不符或实际操作无文件支撑的，应及时向体系管理部门或文件发出部门提出修订申请。以便保持文件与实际操作一致。
同时，被审核部门根据检查表清单组织进行自查，并将自查内容及过程记录于检查表内，对自查发现的不符合项应予以记录，以便审核时提供给审核人员，作为审核的证明材料。
4.3 审核的实施：
4.3.1 审核人员按审核实施计划安排的时间对被审核部门实施现场审核。
4.3.2 审核人员逐项查看被审核部门自查记录，确认其自查质量，自查质量用漏查或错判来表现。
4.3.3审核人员与自查审核员共同对问题点进行确认后，按过程审核评分标准对各要点进行评分（评分标准按《内部审核控制程序》中8附件：过程审核符合率计算方法执行）。4.3.4 同时组织问题点的相关方进行原因分析及整改措施制定。重点是找出根本性原因及措施有效性的评估。4.4 审核报告：
4.3.1 审核人员将已制定了措施的内审不符合项汇总表备案并分发各相关单位。
4.3.2 审核组长根据各审核人员的检查表记录，汇总各部门审核的符合率、自查质量及本次审核总的符合率，并编制本次过程审核报告，呈报总经理。
4.5问题点的追踪：
4.5.1 根据内审不符合项汇总表中的整改内容要求，各相关部门制定并实施具体的整改计划，对于计划关闭时间大于1个月的应有分步计划。在实施中应关注整改效果，如有偏差应及时向原计划制定单位提出修改意见。体系管理部门应根据其整改计划保证每月对这些计划的执行情况进行追踪检查。
4.5.2 体系管理部门跟踪时严格查看整改证据，组织相关方评审整改的有效性和符合性，所有整改的结果需有相应的证据资料支持，并在问题汇总表的跟踪栏内详细记录。
4.5.3 所有的问题点跟踪次数至少两次，预定完成日期及下次审核时必须跟踪，并有相应的跟踪记录。
4.5.4 每月体系管理部门应形成书面的跟踪报告，包括本次跟踪问题点关闭情况，问题点及时有效关闭率，并对未关闭问题点要求责任部门分析未完成原因并再次制定相应的措施，同时按质量体系管理实施规定予以考核并记录。
4.5.5 在评审确认问题点已关闭后，相关方应就对此次整改的成果是否可以推广到相应部门进行评估，并形成相应的实施计划。该计划同样作为整改计划予以跟踪管理。
4.5.6 内部审核结果及问题跟踪结果作为每月QOS输入予以汇报。报告中应报告已关闭事项的重复发生次数及在其它环节类似不符合项发生的次数。
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