开发项目监督检查管理规定_工程监督检查管理办法

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文件编号：HCQ-2015-07-22 开发项目技术管理资料（古月一品红作）

开发项目监督检查管理规定

第一条 目的为了确保开发项目工程质量管理、安全生产管理符合规定要求，公司针对各开发项目进行定期或不定期工程质量、安全生产监督检查，以便发现问题，采取改进措施。

第二条

适用范围

本规定适用于集团对开发项目工程质量、安全生产、文明施工情况进行监督检查活动的过程控制。

第三条

职责

（一）各项目公司为项目工程质量、安全生产的主管部门，负责策划、组织实施对各项目的工程质量、安全生产情况的监督检查与控制。

（二）质监部负责组织对项目的工程质量、安全生产情况的监督检查，负责对检查中发现的问题提出改进要求，并验证改进效果。

（三）工程部负责接受质监部组织的工程质量、安全生产监督检查，针对存在的问题采取改进措施，并督促项目相关方（监理单位、施工单位、材料设备供应商等）实施改进措施。

第四条 工作程序

（一）监督检查形式

1、日常巡查监督检查

质监部对项目工程的质量、安全生产、文明施工管理情况的监督检查，并实行24小时不间断巡查。

2、专项监督检查

（1）在分部、分项、单位工程验收之前，由公司组织检查。文件编号：HCQ-2015-07-22 开发项目技术管理资料（古月一品红作）

（2）公司的大型、重点、复杂项目、抢工期项目、采用“四新”的项目、以往检查中存在工程质量问题、安全隐患较多的项目，应当由公司组织检查。

（二）监督检查方法（1）查验工程技术资料；（2）现场巡视检查；（3）测量、抽样检验；

（4）对项目部质量管理体系的运行情况进行内部审核；（5）对相关方进行质量管理体系第二方审核。

（三）监督检查准备

1、拟订监督检查计划

质监部负责拟订各项目工程质量、安全生产监督检查计划。计划中应包括监督检查时间安排，检查组的组成方案，组长（是监督检查工作的负责人）的人选，参加人的人选（根据情况可以抽调其它部门及项目部专业人员），检查组内部职责分工，监督检查重点内容，监督检查工作需要配备的资源（如：车辆、测量仪器、图纸、标准、规范、工作记录表等），其它注意事项等。上述计划填写于《项目监督检查计划》中。

《项目监督检查计划》报主管领导审批后实施，一般不提前通知被检查项目部。

2、内业准备

为保证监督检查工作效果，检查组在实施检查工作之前，必须进行内业准备工作，主要包括：

（1）查阅施工图纸（包括相关专业施工图纸）、配套标准图集、设计变更通知等设计文件，全面理解设计意图和设计要求。

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（2）查阅相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。

（3）熟悉项目管理方案、项目施工组织设计内容，尤其是其中质量技术措施、安全措施、文明施工措施部分的内容，对其中的关键过程，特殊过程更应仔细研究，达到对质量过程控制点、安全控制点及其要求完全明白。

（4）熟悉重点关键部位的施工技术方案、安全文明管理方案。

（四）质量保证措施检查主要内容

1、对施工单位的检查内容

（1）施工单位是否建立工程质量管理机构和制度，设有专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程验收签证记录，整理完善各项技术资料，确保施工质量符合要求。

（2）施工管理人员、工人来源是否符合政府劳动部门规定，技术等级、安全技术教育情况，规定需持证上岗的操作工人是否具有有效的上岗证；施工单位是否进行经常性的工程质量知识教育，努力提高工人的操作技术水平，并保存有完整的培训记录。

（3）施工单位是否按照施工组织设计实施，是否进行施工技术交底并作了书面记录。

（4）施工单位负责采购的工程材料是否符合要求，工程施工前所需的材料化验、试验是否及时进行，是否具有完整、规范的合格证明，不合格材料是否具有相应的控制措施。

（5）在施工到关键性的部位时，是否有专人在现场进行指挥和技术指导；在隐蔽工程施工前，是否经过施工单位质检员、安全员、监理工程师、甲方代表认可，是否经过专职质检员、监理工程师、甲方代表和设计单位代表验收签证后，才进行工程隐蔽。

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（6）是否建立建全工程技术资料档案制度，有专人负责整理工程技术资料，认真按照工程竣工验收资料要求，要根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录。各类资料是否齐全、完整、规范。

2、对监理单位的检查内容

（1）监理单位是否按照监理规划、监理实施细则规定要求配备符合要求的总监理工程师、专业监理工程师，监理工程师是否持有上岗证。

（2）项目监理部是否建立健全监理过程控制的相关制度、工作流程。

（3）项目监理部是否切实按照监理规划、监理实施细则开展监理工作，监理范围、监理深度、监理效果是否达到监理合同规定要求。

（4）对于施工关键过程、特殊过程，项目监理部是否实行旁站监理。

（5）对于材料进场、工序交接、隐蔽工程施工、分部分项工程验收等关键控制点，是否严格实行监理复验，是否针对发现的问题采取相应的控制措施。

（6）监理例会是否按期、有效组织，会议记录（或会议纪要是否及时、完整），会议决定的措施是否及时跟踪落实。

（7）项目监理部是否建立规范的工程技术资料管理制度，并有专人负责。各种工程技术资料是否齐全、完整、规范。

（五）工程质量资料检查要求

1、抽查施工单位质量保证资料内容是否齐全、清楚、有效，填写内容是否符合要求；

2、检查施工单位质量检验评定的保证项目、基本项目、允许偏差项目检验记录是否齐全、清楚，填写内容是否符合工程施工及验收规范的规定；

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3、抽查施工班组的质量自检记录是否如实填写质量自检情况。施工班组之间的工序交接记录是否符合要求；

4、抽查监理单位监理日记填写情况，是否对每日、每班的工作项目、部位、劳动力数量、天气、材料、质量、安全、现场质量检查情况等进行如实记载；

5、抽查监理通知书等监理管理文件的下发和执行情况。

6、工程实体抽查要求

（1）实体抽查应由检查人员、监理工程师、施工单位质检员共同进行。

（2）应按工程质量检验评定标准的要求事先确定抽查数量、部位，以体现抽查的科学性。

（3）除目测法的看、摸、敲外，规定进行工具测量检查的，应坚持工具实测实量方法（即靠、吊、量、套），真实填写记录。

（4）对抽查中发现质量疑点的部位应单独进行检查，以找准有无问题及存在质量问题的原因。

（5）按标准填写检查记录，并经甲方、乙方和监理工程师三方签认存查。

（6）检查后二日内应进行检查小结，评价现实质量状况，并对发现问题按制度进行分别处理。

（7）检查人员将检查情况填写到《工程质量检查记录》中。

7、安全生产监督检查

为了充分利用资源，提高工作效率，安全生产、文明施工情况的监督检查与工程质量监督检查一并进行。其策划、准备工作见4.1～4.3条款的规定。

（1）安全生产检查方法

安全生产检查采取“听、看、问、查、测、议、评”等方法进行。

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a）“听”就是听取项目部、施工单位、监理单位安全管理人员关于安全工作情况的说明；

b）“看”就是到现场实地查看管理工作情况和是否存在各种安全事故隐患；

c）“问”就是向被检查部门的有关人员询问有关安全情况； d）“查”就是查看各种安全资料、档案；

e）“测”就是对重要部位和设备，委托专业部门进行检测，掌握安全技术状况；

f）“议”就是检查人员对听、看、问、查的情况进行汇总评议，形成评价结论；

g）“评”就是对项目部、施工单位、监理单位的安全管理工作进行评价，反馈意见，提出要求。

（2）安全生产检查内容：

主要包括查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查整改、查事故处理。

a）查思想：即检查有关领导对安全生产管理工作是否有正确的认识，是否认真贯彻落实党和国家的安全生产管理方针、政策和各项安全劳动卫生法规，以及施工组织设计文件、监理规划中规定的安全生产、文明施工管理要求；

b）查管理：检查有关领导是否把安全生产管理工作摆到重要议事日程，是否落实安全生产管理责任制，安全管理机构是否健全，员工是否参与安全生产管理活动；

c）查制度：检查各有关部门（单位）安全生产、文明施工管理制度是否建立健全并得到贯彻落实；对特种岗位人员是否培训、考核，做到持证上岗；

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d）查现场：主要是深入施工现场，检查劳动条件、作业现场、设备机具、安全设施、卫生设施和人的操作行为等是否符合安全生产、文明施工的要求；

e）查隐患：查找可能导致人身伤亡或者经济损失等安全生产事故的因素，并下达整改通知书，明确整改措施和完成期限；

f）查整改：在贯彻边查边改原则的同时，对以前查出的安全事故隐患的整改情况进行验证；

g）查事故处理：检查各类事故是否按规定及时报告、认真调查、严肃处理，并做到“四不放过”（即事故原因没查清不放过、事故责任者没得到处理不放过、广大员工没受到教育不放过、整改措施没得到落实不放过）。

8、检查记录及检查中发现问题的处理

（1）检查组在检查过程中，必须如实、及时做好《项目监督检查记录》。记录应包括检查时间、检查部位、检查情况描述（特别是存在问题描述）、检查结论，检查人要在检查记录上签字。

（2）检查中发现的轻微不合格，可以口头提醒责任部门负责人，并在检查记录中记载，以便追溯和验证，具体执行《不合格控制程序》。

（3）检查中发现严重不合格时，检查组应向被检查部门下达《整改通知书》。综合办公室组织对整改情况的跟踪验证。

（4）在检查工作完成后，检查组组长负责组织检查组成员汇总、整理检查记录，编写“项目监督检查工作报告”，并报主管领导审核，总经理批准后向项目部发放，并由项目部转发施工单位、监理单位及其它有关单位。

对检查中发现的先进事迹或严重问题，检查组组长有权向公司领导提出奖惩建议，具体执行《员工奖惩管理规定》

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（5）企业管理部负责整理、保存与检查工作策划、实施、发现问题、问题整改、跟踪验证的所有记录。

上述记录作为绩效考核、过程改进、业绩改进的重要依据，具体执行《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

第五条 相关文件

（一）《员工奖惩管理规定》

（二）《不合格控制程序》

（三）《纠正措施控制程序》

（四）《预防措施控制程序》 第六条 记录

（一）《项目监督检查计划》

（二）《项目监督检查记录》

（三）《整改通知单》

古月一品红 2015年7月