不合格品的控制程序_不合格品项控制程序

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23.不合格品控制程序（QB/TFRC-MP-23）

1．目的为了对不合格品实施有效的控制，消除实际发生的不合格品，防止类似问题再发生，确保产品符合规定的要求。

2．适用范围

本程序适用于进场物资和施工过程产生的不合格品的控制和管理。3．职责

3．1公司生产副总经理对本程序负责，总工程师协助对本程序进行监督检查和管理。

3．2公司安质部为主责部门，负责本程序的监督、检查和管理。公司生产部为相关部门。

3．3项目经理部负责人、总工程师对本单位不合格品控制负直接责任。3．4项目经理部的物资部负责对不合格物资进行监督和控制。3．5项目经理部的工程部负责不合格品处置方案的制定和组织实施。3．6各项目经理部质检部门负责按本程序规定，对不合格品/过程进行监督和控制。

4．工作程序

4．1一旦发现物资、工程质量不能满足规定要求时，应立即执行本程序。4．2不合格的分类（见附录一）

4．2．1不合格物资：凡按规定检验和试验后，不符合有关技术标准和有关规定的物资，均属于不合格物资。

4．2．2过程和最终产品中的不合格品： a）重大不合格品 b）一般不合格品 c）质量问题 4．3不合格品的标识

4．3．1施工过程中的不合格品：

a）对重大的不合格品/部位，须采取区域性标识，对事故区加以封闭，并责成专人监护；

b）对一般的不合格品/部位，采取油漆涂识、挂牌等方式加以标识； c）对质量问题以记录形式加以标识。

4．3．2对不合格物资，按公司《产品标识和可追溯性程序》进行标识。4．4不合格品的评定内容和标准：

4．4．1施工过程不合格品的评定和标准应依据国家和行业标准执行。4．4．2不合格物资按本程序4.2.2条款执行。4．4．3不合格过程按公司管理体系文件的规定执行。4．5不合格品的评审 4．5．1施工过程的不合格品

a）对重大不合格品，事故发生后，由责任单位24小时内向公司安质部或生产部调度报告，同时做好事故现场的保护，防止事态扩大，公司安质部或生产部调度立即上报公司生产副总经理、总工程师，由生产副总经理或工程师组织相关部门和单位进行评审处置；

B）对一般不合格品由各项目经理部技术负责人组织项目部有关部门、项目队进行评审处置。评审结果报公司安质部备案；

C）对质量问题，由责任单位技术人员组织处置。必要时由各项目经理部质检部门组织评审，评审结果报项目经理部技术负责人审批。

4．5．2对不合格物资视其类别，由项目经理部总工程师组织有关部门人员进行评审。

4．6不合格品的处置

4．6．1不合格品经评审后可采取如下处置方法： a）制定整改措施，整修或返工，以达到规定要求； b）返修或让步接收； c）降级改做他用； d）拒收或报废。

4．6．2施工过程不合格品的处置

a）对重大不合格品的鉴定结论和处置方案，经公司总工程师批准后执行； b）对一般不合格品必须按设计要求和合同规定，由项目经理部工程负责人制定处置方案，经项目技术负责人批准后实施，方案报公司生产部备案；

c）对质量问题，由责任单位技术人员制定整改方案，经项目技术人员批准后实施；

d）不合格品经返工整改后必须按《产品的监视和测量程序》重新检验、验收、直至符合有关质量标准。

4．6．3对工程分承包的不合格品的评审和处置按4.5条款和本条款执行，并追究其造成的经济损失。

4．6．4对已交付顾客或开始使用后出现的不合格品，由公司生产部按《产品防护和交付程序》的有关规定采取适宜的处置措施。

4．6．5对不合格物资的处置。

a）对采购的不合格物资均应做退货拒收处理；

b）凡进行返修或让步接受的物资必须由项目经理批准，且必须经建设单位签字同意，并应做好返修或让步接受的物资记录；

c）对物资供方进行重新评价，并追究其造成的经济损失。

4．6．6对顾客提供的物资出现不合格时及时通知顾客进行确认，并予以标识和记录，视情况协商后处置。

4．6．7对入库物资，由于保管时限等原因，经复试不符合标准，但仍有使用价值的物资应由：

a）各项目经理部技术部门定是否报废或降级改作他用； b）由物资部门填写清单；

c）技术负责人审核，项目经理审批；

d）大批量报废或降级使用的物资报公司生产副总经理审批。

4．7对采取抽样检验的物资在施工中了现不合格时，应立即停止使用并加以标识，并按4.4.2条款、4.5条款执行。

5．相关/支持性文件

5．1《物资采购和管理程序》QB/TFRC-MP-12 5．2《产品监视和测量程序》QB/TFRC-MP-21 5．3《产品防护和交付程序》QB/TFRC-MP-16 5．4《标识和可追溯性控制程序》QB/TFRC-MP-15 5．5《记录控制程序》QB/TFRC-MP-02 5．6《事件、事故、不符合、纠正和预防措施控制程序》QB/TFRC-MP-24 5．7总公司《铁路建设工程重大质量事故报告和处理暂行规定》（铁四［1996］269号文）

6．记录

6．1不合格物资验收记录R12-7 6．2不合格分部、分项工程报告R23-1 6．3不合格评审记录R23-2 6．4不合格品处置记录R23-3 6．5重大质量事故报告R23-4 7．附录

7．1质量事故分类表（附录1）

一、重大不合格包括 a．主要结构倒塌； b．基础不均匀下沉

c．超过规范规定的建筑物倾斜；

d．结构开裂和主体结构严重不足，影响结构安全和建筑物的寿命； e．造成不可补救的永久性缺陷； f．影响设备及相应系统的使用功能； g．直接损失在10万元以上；

二、一般不合格包括

a．在分项、分部工程中发生的超过规范标准要求； b．直接经济损失在10万元以下；

三、质量问题

a．施工中非关键部位造成的缺陷； b．直接经济损失在1万元以下。