不合格品控制程序_最新不合格品控制程序

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不合格品控制程序1.目的用途

有效区分不合格品，防止不合格品的非预期使用、生产和交付；对不合格品进行有效处理，以提高产品的品质。2.适用范围

本程序适用于来料、生产过程中的半成品、成品检查发现的不合格品，以及国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现不合格品的控制。3.定义注释

认证产品： 指获得中国强制性认证（CCC认证）的产品。4.职责权限

4.1品管部：负责实施程序规定要求并对来料、生产过程及成品检验不合格时的最终处理决定；组织不合格的评审，并对不合格品进行适当的统计分析、提出有关纠正/预防措施的要求。

4.2 各职能部门：负责不合格品的标识、隔离与处理(如返工、返修等)。

4.3质量负责人：负责认证产品不合格品处理意见的审批。

4.4 认证联络员：收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现的认证产品不合格信息；向认证机构上报国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户反馈投诉等发现的认证产品不合格及整改情况。

5.作业程序

5.1不合格品发生后应及时进行不合格品控制.5.2不合格品的标识、隔离与记录：

5.2.1.检验人员对于不合格品依据《标识和可追溯作业的办法》，要求予以标识。

5.2.2.对进厂物料，经判定为不合格时，由该物料检验人员挂上“不合格品”标识或贴上“不合格品”标签。

5.2.3.对生产过程中判定为不合格的半成品和成品，应先进行隔离处理。

5.2.4.不合格品应当分开堆放，检验员检查并要求相关人员实施。

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不合格品控制程序5.2.5.检验员应将已判定、标识不合格品情况记录在有关的检验报表中，并要求注明产品名称、规格、数量、不合格原因。

5.3不合格品的评审：

5.3.1 品管部主管负责对不合格品作出或组织相关人员作出评审意见。

5.3.2 评审不合格品的处置结论为：

A.返工或返修---使产品达到原来规定要求；

B.拒收或报废---来料予以拒收，产品报废另行处理.C.让步接收。

5.3.3 评审结论在“不合格品处理单”明确规定，且各参与评审人员将意见提出，由品管部主管做结论，必要时，须呈总经理批示后，交执行部门执行，检验员负责监督与追踪确认。

5.4不合格品的处置：

5.4.1对拒收的外购物料，由采购者负责退货或退换；若是退换，则物料到厂后仍需进行检验。

5.4.2对需经返工或返修的不合格品，由执行部门组织实施处理，处理完毕后，需再次提交检验。

5.4.3.若需让步接收时，须呈总经理批准后执行。

5.4.4.对报废的不合格品，由执行部门填写报废申请单，呈总经理批准后执行。

5.4.5.执行部门对不合格品处理完成后，由检验员将执行情况填入“不合格品处理单”，交回品管部存盘。

5.4.6品管部应对所发生的不合格品情况进行定期的统计与分析，对经常出现不合格品(现象)应采取相应的措施予以解决。具体按《纠正/预防和改进措施控制程序》的要求执行。

5.4.7认证联络员负责收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等认证产品不合格信息，对于国家部门检查结果主要通过以下网站查询：国家质量监督总局、广东省质量技术监督局，当地工商局、市场监督局、技术监督局。对于监督抽样检测时不合格查询由认证联络员直接与检测机构联系并获取信息。不合格发生后，公司应对市场上的不合格品进行召回，并对现有库存不合格品进行封存。仓库

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不合格品控制程序及业务部门保存召回和封存记录。

5.4.8 当认证联络员获知其认证产品存在认证质量问题（认证产品不合格）时（如国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等），认证联络员应及时向工厂质量负责人及总经理通报，质量负责人组织召集各部门对其认证产品存在认证质量问题进行分析、由质量负责人组织制定整改方案。此时认证联络员通过电话、传真、邮件、网络（http://www.daodoc.com

中国质量认证中心、http://www.daodoc.com中国认证认可监督委员会）等方式向认证机构汇报情况并上报整改方案，不合格的认证产品按照制定的整改方案整改完成后报相关机构测试，并获得合格测试报告，由认证联络员上报认证机构，经认证机构确认后，整改措施有效，必须保存相关整改记录、合格测试报告，防止类似情况在以后生产中再次发生。

当不合格涉及到认证产品一致性和证书的变更，按《产品变更管理办法》要求向认证机构申请变更，经认证机构批准后，整改措施有效，否则不得出货。保存相关信息收集、原因分析、处置及防止再发生的措施等记录。

6相关文件

6.1.《标识和可追溯性作业办法》 6.2.《纠正/预防和改进措施控制程序》 7.使用表单

7.1《不合格品处理单》

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