收银员工作流程_收银员每日工作流程

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每天打扫好大堂范围内的卫生，如有顾客喝过水的杯子及时清洗了。

做好每天的销售报表，第二天早上上交给财务，商品出库单第二联、第三联，派工单第二联撕下也是上交财务。

月底做好月报表，5号前交财务，注意上交财务之前可以与销售员核对。

开单确认顾客购买的商品，价格数量跟顾客核对，记得电话号码一定与顾客核对好，开单过程中尾款单子一定要跟订金单的号码，同时订金单也要跟尾款单子号码，单子全部核对完，顾客款已付，把顾客联给客户，财务联撕下和钱或是刷卡纸一起交周总，周总在业务联上盖章。刷卡时记住确认好的金额再让顾客输密码，如果金额较多的情况下马上打电话请周总收取，做好现金票据卡纸等的保管工作，顾客如果一定要发票可到财务那里开，开发票时一定要问清开发票的时间、名称、金额。单子开完可直接到财务领土完整取并签字，差不多到月底如有整套单子收完款，货已送完的确良 就可以把单子上交财务并进行核对。